Array
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    [0] => stdClass Object
        (
            [id] => 135
            [prompt] => Agiere als Buchhalter und analysiere nach Kriterien eines Rechnungsprüfers folgendes Dokument.
Finde heraus, ob es sich bei diesem Dokument um eine Eingangsrechnung, eine Ausgangsrechnung, eine Gutschrift, eine Rechnungskorrektur, eine Honoraranforderung, einen Vorschuss, eine Proforma-Rechnung, einen Eigenbeleg oder einen Barbeleg handelt. Extrahiere die Informationen.
Anmerkungen und Erkenntnisse, die über die bloßen Datenfelder hinausgehen, schreib in das Feld "remarks".
Formuliere den Rechnungstext in maximal 5 Worten, der den Inhalt des Dokuments oder die zugrunde liegende Leistung bestmöglich beschreibt.
Nutze abschließend den Kontorahmen SKR04 und mache einen Vorschlag, unter welchem Konto der Beleg zu verbuchen ist. 
            [response] => "{\"document_type\":\"Eigenbeleg\",\"invoice_nr\":\"52226\",\"invoice_text\":\"Speisen und Getr\u00e4nke\",\"issue_date\":\"2023-12-14\",\"due_date\":null,\"currency\":\"EUR\",\"vat_id\":\"DE292005727\",\"our_sign\":null,\"invoice_items\":[{\"index\":0,\"text\":\"Mineralwasser\",\"amount\":2.4,\"vat\":7},{\"index\":1,\"text\":\"Apfelschorle\",\"amount\":3.8,\"vat\":7},{\"index\":2,\"text\":\"Spaghetti mit Butter\",\"amount\":10,\"vat\":7},{\"index\":3,\"text\":\"Tiramisu\",\"amount\":5,\"vat\":7},{\"index\":4,\"text\":\"Cappuccino\",\"amount\":3.7,\"vat\":7},{\"index\":5,\"text\":\"Kaffee\",\"amount\":3.2,\"vat\":7}],\"invoice_net_amount\":59.44,\"invoice_gross_amount\":87.4,\"invoice_vat_amount\":[{\"vat_rate\":7,\"vat_amount\":4.16,\"base_amount\":59.44}],\"biller\":{\"name\":\"Caf\u00e9 Bar Pastis Restaurant\",\"street\":\"Hohenhausgasse 14\",\"town\":\"78462 Konstanz\",\"phone\":\"+49 (0) 7531 \/ 3659263\",\"email\":null,\"country\":\"Germany\",\"bank\":null,\"iban\":null,\"bic\":null},\"recipient\":{\"name\":\"Blum\",\"street\":null,\"town\":null,\"phone\":null,\"email\":null,\"country\":null},\"chart_of_accounts\":\"4670\",\"remarks\":\"Das vorliegende Dokument ist ein Eigenbeleg ausgestellt von einem Restaurant f\u00fcr den Firmeninhaber Felix Blum zur Dokumentation und Verrechnung von Bewirtungsausgaben. Es ist als Barbeleg f\u00fcr den pers\u00f6nlichen Gebrauch gekennzeichnet und dient zur Einreichung steuerlich relevanter Ausgaben.\"}"
            [created_at] => 2024-04-25 14:57:11
            [email] => gerald@singel.plus
            [title] => Barbeleg
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            [prompt] => Agiere als Buchhalter und analysiere nach Kriterien eines Rechnungsprüfers folgendes Dokument.
Finde heraus, ob es sich bei diesem Dokument um eine Eingangsrechnung, eine Ausgangsrechnung, eine Gutschrift, eine Rechnungskorrektur, eine Honoraranforderung, einen Vorschuss, eine Proforma-Rechnung, einen Eigenbeleg oder einen Barbeleg handelt. Extrahiere die Informationen.
Anmerkungen und Erkenntnisse, die über die bloßen Datenfelder hinausgehen, schreib in das Feld "remarks".
Formuliere den Rechnungstext in maximal 5 Worten, der den Inhalt des Dokuments oder die zugrunde liegende Leistung bestmöglich beschreibt.
Nutze abschließend den Kontorahmen SKR04 und mache einen Vorschlag, unter welchem Konto der Beleg zu verbuchen ist. 
            [response] => "{\"document_type\":\"Eingehende Rechnung\",\"invoice_nr\":\"S-8205197\",\"invoice_text\":\"Deko-Banner Nachbestellung\",\"issue_date\":\"14.02.2023\",\"due_date\":\"14.03.2023\",\"currency\":\"EUR\",\"vat_id\":\"DE239893642\",\"our_sign\":null,\"invoice_items\":[{\"index\":0,\"text\":\"Nachbestellung 20x Aufh\u00e4nger f\u00fcr Deko-Banner Wunschformat\",\"amount\":29.46,\"vat\":19}],\"invoice_net_amount\":29.46,\"invoice_gross_amount\":35.06,\"invoice_vat_amount\":[{\"vat_rate\":19,\"vat_amount\":5.60,\"base_amount\":29.46}],\"biller\":{\"name\":\"FLYERALARM GmbH\",\"street\":\"Alfred-Nobel-Str. 18\",\"town\":\"97080 W\u00fcrzburg\",\"phone\":\"+49 931 46584-0\",\"email\":\"info@flyeralarm.com\",\"country\":\"Germany\",\"bank\":\"Sparkasse Mainfranken\",\"iban\":\"DE68 7905 0000 0044 1847 45\",\"bic\":\"BYLADEM1SWU\"},\"recipient\":{\"name\":\"Felix Blum Design\",\"street\":\"Niederzellstr. 33\",\"town\":\"78479 Reichenau\",\"phone\":null,\"email\":null,\"country\":\"Germany\"},\"chart_of_accounts\":\"SKR04 4930\",\"remarks\":\"Das Zahlungsziel betr\u00e4gt 30 Tage, daher ist die Zahlung f\u00e4llig bis zum 14.03.2023 (siehe \u00a7 286 Abs. 3 BGB). Das Dokument ist eine typische Eingangsrechnung f\u00fcr gelieferte Waren. Es gibt keine besonderen Anmerkungen zur Buchhaltung au\u00dfer den \u00fcblichen Zahlungsbedingungen.\"}"
            [created_at] => 2024-04-25 14:57:16
            [email] => gerald@singel.plus
            [title] => flyeralarm
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            [prompt] => Agiere als Buchhalter und analysiere nach Kriterien eines Rechnungsprüfers folgendes Dokument.
Finde heraus, ob es sich bei diesem Dokument um eine Eingangsrechnung, eine Ausgangsrechnung, eine Gutschrift, eine Rechnungskorrektur, eine Honoraranforderung, einen Vorschuss, eine Proforma-Rechnung, einen Eigenbeleg oder einen Barbeleg handelt. Extrahiere die Informationen.
Anmerkungen und Erkenntnisse, die über die bloßen Datenfelder hinausgehen, schreib in das Feld "remarks".
Formuliere den Rechnungstext in maximal 5 Worten, der den Inhalt des Dokuments oder die zugrunde liegende Leistung bestmöglich beschreibt.
Nutze abschließend den Kontorahmen SKR04 und mache einen Vorschlag, unter welchem Konto der Beleg zu verbuchen ist. 
Die zu extrahierenden Informationen sind (in Klammern der Name der Eigenschaft im JSON):
- Anmerkungen (remarks)
- Dokumenttyp (document_type)
- Rechnungsnummer (invoice_nr)
- Rechnungstext (invoice_text)
- Rechnungsposten (items)
- Name des Rechnungsstellers (biller)
- weitere Daten des Rechnungsstellers (biller_data)
- Bankverbindung des Rechnungsstellers, aufgeteilt in IBAN und BIC (biller_account)
- Name des Rechnungsempfängers (recipient)
- weitere Daten des Rechnungsempfängers (recipient_data)
- Unser Zeichen (our_sign)
- Nettobetrag (net)
- Bruttobetrag (gross)
- Mehrwertsteuerbetrag. Falls mehrere Mehrwertsteuerbeträge zu finden sind, führe jeden mit zugehörigem Mehrwertsteuersatz auf. (vat)
- Mehrwertsteuersatz. Falls mehere Mehrwertsteuersätze zu finden sind, führe jeden getrennt auf. (vat_rate)
- Rechnungsdatum (invoice_date)
- Währung (currency)
- Umsatzsteuer-ID (vat_id)
In Fällen, in denen eine Information nicht zu finden ist, füge NA als Ergebnis ein
            [response] => "{\"document_type\":\"Barbeleg\",\"invoice_nr\":\"52226\",\"invoice_text\":\"Speisen und Getr\u00e4nke Verzehr\",\"issue_date\":\"2023-12-14\",\"due_date\":null,\"currency\":\"EUR\",\"vat_id\":\"DE292005727\",\"our_sign\":null,\"invoice_items\":[{\"index\":0,\"text\":\"Mineralwasser\",\"amount\":2.4,\"vat\":0.19},{\"index\":1,\"text\":\"Apfelschorle\",\"amount\":3.8,\"vat\":0.19},{\"index\":2,\"text\":\"Spezialkaffee\",\"amount\":3,\"vat\":0.19},{\"index\":3,\"text\":\"Mittagstisch\",\"amount\":10.9,\"vat\":0.19},{\"index\":4,\"text\":\"Spaghetti mit Butter\",\"amount\":5,\"vat\":0.19},{\"index\":5,\"text\":\"Tiramisu\",\"amount\":3,\"vat\":0.19},{\"index\":6,\"text\":\"Cappuccino\",\"amount\":3.2,\"vat\":0.19},{\"index\":7,\"text\":\"Kaffee\",\"amount\":3.2,\"vat\":0.19}],\"invoice_net_amount\":59.44,\"invoice_gross_amount\":87.4,\"invoice_vat_amount\":[{\"vat_rate\":7,\"vat_amount\":4.16,\"base_amount\":20}], \"biller\":{\"name\":\"Caf\u00e9 Bar Pastis Restaurant\",\"street\":\"Hohenzollernstra\u00dfe 14\",\"town\":\"78462 Konstanz\",\"phone\":\"+49 (0) 7531 \/ 3659263\",\"email\":null,\"country\":\"Germany\",\"bank\":null,\"iban\":\"NA\",\"bic\":\"NA\"},\"recipient\":{\"name\":\"Blum & Blum Felix & Ulf Martin\",\"street\":\"Unknown\",\"town\":\"Unknown\",\"phone\":\"NA\",\"email\":\"NA\",\"country\":\"NA\"},\"chart_of_accounts\":\"NA\",\"remarks\":\"Die Rechnung sollte als Gesch\u00e4ftsausgabe im Bereich Bewirtungskosten gebucht werden. S\u00e4mtliche Mehrwertsteuerinformationen sind vorhanden. Der Rechnungstyp 'Barbeleg' bestimmt die Art des Belegs als ein direkter Nachweis f\u00fcr eine Barzahlung. Bei den 'Bewirtungsaufwand-Angaben' im Unterbereich des Dokuments handelt es sich um interne Angaben zur Bewirtung, was darauf hinweist, dass der Beleg zur Dokumentation von Bewirtungskosten dient, die steuerlich anerkannt werden sollen.\"}"
            [created_at] => 2024-04-25 15:02:19
            [email] => blum@felixblum.de
            [title] => Barbeleg
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            [id] => 138
            [prompt] => Agiere als Buchhalter und analysiere nach Kriterien eines Rechnungsprüfers folgendes Dokument.
Finde heraus, ob es sich bei diesem Dokument um eine Eingangsrechnung, eine Ausgangsrechnung, eine Gutschrift, eine Rechnungskorrektur, eine Honoraranforderung, einen Vorschuss, eine Proforma-Rechnung, einen Eigenbeleg oder einen Barbeleg handelt. Extrahiere die Informationen.
Anmerkungen und Erkenntnisse, die über die bloßen Datenfelder hinausgehen, schreib in das Feld "remarks".
Formuliere den Rechnungstext in maximal 5 Worten, der den Inhalt des Dokuments oder die zugrunde liegende Leistung bestmöglich beschreibt.
Nutze abschließend den Kontorahmen SKR04 und mache einen Vorschlag, unter welchem Konto der Beleg zu verbuchen ist. 
Die zu extrahierenden Informationen sind (in Klammern der Name der Eigenschaft im JSON):
- Anmerkungen (remarks)
- Dokumenttyp (document_type)
- Rechnungsnummer (invoice_nr)
- Rechnungstext (invoice_text)
- Rechnungsposten (items)
- Name des Rechnungsstellers (biller)
- weitere Daten des Rechnungsstellers (biller_data)
- Bankverbindung des Rechnungsstellers, aufgeteilt in IBAN und BIC (biller_account)
- Name des Rechnungsempfängers (recipient)
- weitere Daten des Rechnungsempfängers (recipient_data)
- Unser Zeichen (our_sign)
- Nettobetrag (net)
- Bruttobetrag (gross)
- Mehrwertsteuerbetrag. Falls mehrere Mehrwertsteuerbeträge zu finden sind, führe jeden mit zugehörigem Mehrwertsteuersatz auf. (vat)
- Mehrwertsteuersatz. Falls mehere Mehrwertsteuersätze zu finden sind, führe jeden getrennt auf. (vat_rate)
- Rechnungsdatum (invoice_date)
- Währung (currency)
- Umsatzsteuer-ID (vat_id)
In Fällen, in denen eine Information nicht zu finden ist, füge NA als Ergebnis ein
            [response] => "{\"document_type\":\"Eingehende Rechnung\",\"invoice_nr\":\"78477-5500-0001\",\"invoice_text\":\"Zahn\u00e4rztliche Liquidation\",\"issue_date\":\"17.10.2023\",\"due_date\":\"16.11.2023\",\"currency\":\"EUR\",\"vat_id\":\"DE259300606\",\"our_sign\":\"20153253\",\"invoice_items\":[{\"index\":0,\"text\":\"Kontrolle Mundhygiene\",\"amount\":12.94,\"vat\":null},{\"index\":1,\"text\":\"Professionelle Zahnreinigung\",\"amount\":87.73,\"vat\":null}],\"invoice_net_amount\":100.67,\"invoice_gross_amount\":100.67,\"invoice_vat_amount\":[],\"biller\":{\"name\":\"PAS Dr. Hammerl\",\"street\":\"Postfach 1347 - 86713\",\"town\":\"N\u00f6rdlingen\",\"phone\":\"09081\/29260\",\"email\":\"info@pas-hammerl.de\",\"country\":\"Germany\",\"bank\":\"D\u00fcsseldorf\",\"iban\":\"DE59300606010203560386\",\"bic\":\"DAAEDEDDXXX\"},\"recipient\":{\"name\":\"Felix Bl\u00fcm\",\"street\":\"Niederzellstr. 33\",\"town\":\"Reichenau\",\"phone\":null,\"email\":null,\"country\":\"Germany\"},\"chart_of_accounts\":\"4920\",\"remarks\":\"Die Rechnung enth\u00e4lt keine expliziten Mehrwertsteuerbetr\u00e4ge, daher ist der Bruttobetrag gleich dem Nettobetrag. Keine speziellen Mehrwertsteuers\u00e4tze werden aufgef\u00fchrt, was darauf hindeutet, dass es sich bei den Dienstleistungen um steuerfreie medizinische Dienstleistungen handeln k\u00f6nnte. Die Bankverbindung wurde getrennt festgehalten. Es handelt sich um eine Eingehende Rechnung f\u00fcr zahn\u00e4rztliche Dienstleistungen.\"}"
            [created_at] => 2024-04-25 15:02:23
            [email] => blum@felixblum.de
            [title] => Pas Hammerl
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            [prompt] => Agiere als Buchhalter und analysiere nach Kriterien eines Rechnungsprüfers folgendes Dokument.
Finde heraus, ob es sich bei diesem Dokument um eine Eingangsrechnung, eine Ausgangsrechnung, eine Gutschrift, eine Rechnungskorrektur, eine Honoraranforderung, einen Vorschuss, eine Proforma-Rechnung, einen Eigenbeleg oder einen Barbeleg handelt. Extrahiere die Informationen.
Anmerkungen und Erkenntnisse, die über die bloßen Datenfelder hinausgehen, schreib in das Feld "remarks".
Formuliere den Rechnungstext in maximal 5 Worten, der den Inhalt des Dokuments oder die zugrunde liegende Leistung bestmöglich beschreibt.
Nutze abschließend den Kontorahmen SKR04 und mache einen Vorschlag, unter welchem Konto der Beleg zu verbuchen ist. 
Die zu extrahierenden Informationen sind (in Klammern der Name der Eigenschaft im JSON):
- Anmerkungen (remarks)
- Dokumenttyp (document_type)
- Rechnungsnummer (invoice_nr)
- Rechnungstext (invoice_text)
- Rechnungsposten (items)
- Name des Rechnungsstellers (biller)
- weitere Daten des Rechnungsstellers (biller_data)
- Bankverbindung des Rechnungsstellers, aufgeteilt in IBAN und BIC (biller_account)
- Name des Rechnungsempfängers (recipient)
- weitere Daten des Rechnungsempfängers (recipient_data)
- Unser Zeichen (our_sign)
- Nettobetrag (net)
- Bruttobetrag (gross)
- Mehrwertsteuerbetrag. Falls mehrere Mehrwertsteuerbeträge zu finden sind, führe jeden mit zugehörigem Mehrwertsteuersatz auf. (vat)
- Mehrwertsteuersatz. Falls mehere Mehrwertsteuersätze zu finden sind, führe jeden getrennt auf. (vat_rate)
- Rechnungsdatum (invoice_date)
- Währung (currency)
- Umsatzsteuer-ID (vat_id)
In Fällen, in denen eine Information nicht zu finden ist, füge NA als Ergebnis ein
            [response] => "{\"document_type\":\"Eingehende Rechnung\",\"invoice_nr\":\"20072217742\",\"invoice_text\":\"Hotelzimmer und Fr\u00fchst\u00fcck\",\"issue_date\":\"16. Juni 2023\",\"due_date\":null,\"currency\":\"EUR\",\"vat_id\":\"DE298437866\",\"our_sign\":null,\"invoice_items\":[{\"index\":0,\"text\":\"Fr\u00fchst\u00fcck\",\"amount\":19.00,\"vat\":1.62},{\"index\":1,\"text\":\"Logis\",\"amount\":213.20,\"vat\":14.14},{\"index\":2,\"text\":\"EC-Karte\",\"amount\":-232.20,\"vat\":null}],\"invoice_net_amount\":226.2,\"invoice_gross_amount\":232.2,\"invoice_vat_amount\":[{\"vat_rate\":7,\"vat_amount\":14.8,\"base_amount\":211.4},{\"vat_rate\":19,\"vat_amount\":0.96,\"base_amount\":5.04}],\"biller\":{\"name\":\"HARBR. hotel Ludwigsburg\",\"street\":\"Leonberger Stra\u00dfe 6\",\"town\":\"71638 Ludwigsburg\",\"phone\":\"+49 (0) 7141 289 7809\",\"email\":\"ludwigsburg-hotel@harbr.de\",\"country\":\"Deutschland\",\"bank\":\"Kreissparkasse Ludwigsburg\",\"iban\":\"DE76 6045 0050 0030 2053 63\",\"bic\":\"SOLADES1LBG\"},\"recipient\":{\"name\":\"Gerald Singelmann\",\"street\":\"Silke Weiche 37\",\"town\":\"21465 Reinbek\",\"phone\":null,\"email\":null,\"country\":\"Deutschland\"},\"chart_of_accounts\":\"1776 Gastst\u00e4tten und Beherbergung\",\"remarks\":\"\"}"
            [created_at] => 2024-04-25 15:02:29
            [email] => blum@felixblum.de
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Anmerkungen und Erkenntnisse, die über die bloßen Datenfelder hinausgehen, schreib in das Feld "remarks".
Formuliere den Rechnungstext in maximal 5 Worten, der den Inhalt des Dokuments oder die zugrunde liegende Leistung bestmöglich beschreibt.
Nutze abschließend den Kontorahmen SKR04 und mache einen Vorschlag, unter welchem Konto der Beleg zu verbuchen ist. 
Die zu extrahierenden Informationen sind (in Klammern der Name der Eigenschaft im JSON):
- Anmerkungen (remarks)
- Dokumenttyp (document_type)
- Rechnungsnummer (invoice_nr)
- Rechnungstext (invoice_text)
- Rechnungsposten (items)
- Name des Rechnungsstellers (biller)
- weitere Daten des Rechnungsstellers (biller_data)
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- weitere Daten des Rechnungsempfängers (recipient_data)
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- Nettobetrag (net)
- Bruttobetrag (gross)
- Mehrwertsteuerbetrag. Falls mehrere Mehrwertsteuerbeträge zu finden sind, führe jeden mit zugehörigem Mehrwertsteuersatz auf. (vat)
- Mehrwertsteuersatz. Falls mehere Mehrwertsteuersätze zu finden sind, führe jeden getrennt auf. (vat_rate)
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            [response] => {"error":true,"data":{"name":"usa","id":140},"message":"Invalid image."}
            [created_at] => 2024-04-25 15:02:33
            [email] => blum@felixblum.de
            [title] => usa
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Anmerkungen und Erkenntnisse, die über die bloßen Datenfelder hinausgehen, schreib in das Feld "remarks".
Formuliere den Rechnungstext in maximal 5 Worten, der den Inhalt des Dokuments oder die zugrunde liegende Leistung bestmöglich beschreibt.
Nutze abschließend den Kontorahmen SKR04 und mache einen Vorschlag, unter welchem Konto der Beleg zu verbuchen ist. 
Die zu extrahierenden Informationen sind (in Klammern der Name der Eigenschaft im JSON):
- Anmerkungen (remarks)
- Dokumenttyp (document_type)
- Rechnungsnummer (invoice_nr)
- Rechnungstext (invoice_text)
- Rechnungsposten (items)
- Name des Rechnungsstellers (biller)
- weitere Daten des Rechnungsstellers (biller_data)
- Bankverbindung des Rechnungsstellers, aufgeteilt in IBAN und BIC (biller_account)
- Name des Rechnungsempfängers (recipient)
- weitere Daten des Rechnungsempfängers (recipient_data)
- Unser Zeichen (our_sign)
- Nettobetrag (net)
- Bruttobetrag (gross)
- Mehrwertsteuerbetrag. Falls mehrere Mehrwertsteuerbeträge zu finden sind, führe jeden mit zugehörigem Mehrwertsteuersatz auf. (vat)
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            [created_at] => 2024-04-25 15:03:53
            [email] => blum@felixblum.de
            [title] => Beleg_NOVALNET AG
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Finde heraus, ob es sich bei diesem Dokument um eine Eingangsrechnung, eine Ausgangsrechnung, eine Gutschrift, eine Rechnungskorrektur, eine Honoraranforderung, einen Vorschuss, eine Proforma-Rechnung, einen Eigenbeleg oder einen Barbeleg handelt. Extrahiere die Informationen.
Anmerkungen und Erkenntnisse, die über die bloßen Datenfelder hinausgehen, schreib in das Feld "remarks".
Formuliere den Rechnungstext in maximal 5 Worten, der den Inhalt des Dokuments oder die zugrunde liegende Leistung bestmöglich beschreibt.
Nutze abschließend den Kontorahmen SKR04 und mache einen Vorschlag, unter welchem Konto der Beleg zu verbuchen ist. 
Die zu extrahierenden Informationen sind (in Klammern der Name der Eigenschaft im JSON):
- Anmerkungen (remarks)
- Dokumenttyp (document_type)
- Rechnungsnummer (invoice_nr)
- Rechnungstext (invoice_text)
- Rechnungsposten (items)
- Name des Rechnungsstellers (biller)
- weitere Daten des Rechnungsstellers (biller_data)
- Bankverbindung des Rechnungsstellers, aufgeteilt in IBAN und BIC (biller_account)
- Name des Rechnungsempfängers (recipient)
- weitere Daten des Rechnungsempfängers (recipient_data)
- Unser Zeichen (our_sign)
- Nettobetrag (net)
- Bruttobetrag (gross)
- Mehrwertsteuerbetrag. Falls mehrere Mehrwertsteuerbeträge zu finden sind, führe jeden mit zugehörigem Mehrwertsteuersatz auf. (vat)
- Mehrwertsteuersatz. Falls mehere Mehrwertsteuersätze zu finden sind, führe jeden getrennt auf. (vat_rate)
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In Fällen, in denen eine Information nicht zu finden ist, füge NA als Ergebnis ein
            [response] => "{\"document_type\":\"Eingehende Rechnung\",\"invoice_nr\":\"733\",\"invoice_text\":\"Steuerberatung August 2023\",\"issue_date\":\"2023-10-10\",\"due_date\":null,\"currency\":\"EUR\",\"vat_id\":\"DE118602745\",\"our_sign\":\"897\",\"invoice_items\":[{\"index\":0,\"text\":\"Monatliche Pauschale - Vorschrift StBVV\",\"amount\":25.0,\"vat\":null},{\"index\":1,\"text\":\"Buchf\u00fchrung einschlie\u00dflich des Kontierens der Belege\",\"amount\":22.0,\"vat\":1.1}],\"invoice_net_amount\":47.0,\"invoice_gross_amount\":55.93,\"invoice_vat_amount\":[{\"vat_rate\":19.0,\"vat_amount\":8.93,\"base_amount\":47.0}],\"biller\":{\"name\":\"Koch & Partner GmbH\",\"street\":\"Steinstra\u00dfe 25\",\"town\":\"20995 Hamburg\",\"phone\":\"040 32 32 60\",\"email\":\"info@kochundpartner.de\",\"country\":\"Germany\",\"bank\":\"Hamburger Sparkasse\",\"iban\":\"DE95 2005 0550 1280 24727\",\"bic\":\"HASPDEHHXXX\"},\"recipient\":{\"name\":\"Gerald Singelmann\",\"street\":\"Silker Weiche 37\",\"town\":\"21465 Reinbek\",\"phone\":null,\"email\":null,\"country\":\"Germany\"},\"chart_of_accounts\":\"SKR04 4400\",\"remarks\":\"Name des Rechnungsstellers und Ort als Koch & Partner GmbH, Hamburg, USt-Id Nr. DE118602745, und IBAN\/BIC sind hervorgehoben.\"}"
            [created_at] => 2024-04-25 15:03:58
            [email] => blum@felixblum.de
            [title] => Koch-200
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            [id] => 143
            [prompt] => Agiere als Buchhalter und analysiere nach Kriterien eines Rechnungsprüfers folgendes Dokument.
Finde heraus, ob es sich bei diesem Dokument um eine Eingangsrechnung, eine Ausgangsrechnung, eine Gutschrift, eine Rechnungskorrektur, eine Honoraranforderung, einen Vorschuss, eine Proforma-Rechnung, einen Eigenbeleg oder einen Barbeleg handelt. Extrahiere die Informationen.
Anmerkungen und Erkenntnisse, die über die bloßen Datenfelder hinausgehen, schreib in das Feld "remarks".
Formuliere den Rechnungstext in maximal 5 Worten, der den Inhalt des Dokuments oder die zugrunde liegende Leistung bestmöglich beschreibt.
Nutze abschließend den Kontorahmen SKR04 und mache einen Vorschlag, unter welchem Konto der Beleg zu verbuchen ist. 
Die zu extrahierenden Informationen sind (in Klammern der Name der Eigenschaft im JSON):
- Anmerkungen (remarks)
- Dokumenttyp (document_type)
- Rechnungsnummer (invoice_nr)
- Rechnungstext (invoice_text)
- Rechnungsposten (items)
- Name des Rechnungsstellers (biller)
- weitere Daten des Rechnungsstellers (biller_data)
- Bankverbindung des Rechnungsstellers, aufgeteilt in IBAN und BIC (biller_account)
- Name des Rechnungsempfängers (recipient)
- weitere Daten des Rechnungsempfängers (recipient_data)
- Unser Zeichen (our_sign)
- Nettobetrag (net)
- Bruttobetrag (gross)
- Mehrwertsteuerbetrag. Falls mehrere Mehrwertsteuerbeträge zu finden sind, führe jeden mit zugehörigem Mehrwertsteuersatz auf. (vat)
- Mehrwertsteuersatz. Falls mehere Mehrwertsteuersätze zu finden sind, führe jeden getrennt auf. (vat_rate)
- Rechnungsdatum (invoice_date)
- Währung (currency)
- Umsatzsteuer-ID (vat_id)
In Fällen, in denen eine Information nicht zu finden ist, füge NA als Ergebnis ein
            [response] => "{\"document_type\":\"Gutschrift\",\"invoice_nr\":\"NA\",\"invoice_text\":\"Kapitalertragsteuer Erkl\u00e4rung\",\"issue_date\":\"31.10.2023\",\"due_date\":\"NA\",\"currency\":\"EUR\",\"vat_id\":\"DE11671913\",\"our_sign\":\"AB1\/Ti\",\"invoice_items\":[{\"index\":0,\"text\":\"Kapitalertr\u00e4ge (\u00a7 43 EStG)\",\"amount\":92.4,\"vat\":0},{\"index\":1,\"text\":\"Summe Kapitalertragsteuer\",\"amount\":14.52,\"vat\":0},{\"index\":2,\"text\":\"Summe Solidarit\u00e4tszuschlag\",\"amount\":0.8,\"vat\":0},{\"index\":3,\"text\":\"Summe Kirchensteuer\",\"amount\":1.31,\"vat\":0},{\"index\":4,\"text\":\"Aktueller Freistellungsauftrag\",\"amount\":33,\"vat\":0}],\"invoice_net_amount\":141.63,\"invoice_gross_amount\":141.63,\"invoice_vat_amount\":[],\"biller\":{\"name\":\"HANSEATISCHE Baugenossenschaft Hamburg eG\",\"street\":\"L\u00e4mmerseith 1\",\"town\":\"22305 Hamburg - Barmbek\",\"phone\":\"(040) 29 90 9 - 0\",\"email\":\"info@hanseatische.de\",\"country\":\"Germany\",\"bank\":\"Hamburger Volksbank\",\"iban\":\"DE69 2019 0008 0038 3092 07\",\"bic\":\"GENODEF1HH2\"},\"recipient\":{\"name\":\"Herrn Gerald Singlemann\",\"street\":\"Silker Weiche 37\",\"town\":\"21465 Reinbek\",\"phone\":\"(040) 29 90 9 - 113\",\"email\":\"NA\",\"country\":\"Germany\"},\"chart_of_accounts\":\"2740\",\"remarks\":\"Unternehmen erstellt eine Steuerbescheinigung f\u00fcr Kapitalertr\u00e4ge, keine MwSt aufgef\u00fchrt.\"}"
            [created_at] => 2024-04-25 15:04:03
            [email] => blum@felixblum.de
            [title] => hansa
        )

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        (
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            [prompt] => Agiere als Buchhalter und analysiere nach Kriterien eines Rechnungsprüfers folgendes Dokument.
Finde heraus, ob es sich bei diesem Dokument um eine Eingangsrechnung, eine Ausgangsrechnung, eine Gutschrift, eine Rechnungskorrektur, eine Honoraranforderung, einen Vorschuss, eine Proforma-Rechnung, einen Eigenbeleg oder einen Barbeleg handelt. Extrahiere die Informationen.
Anmerkungen und Erkenntnisse, die über die bloßen Datenfelder hinausgehen, schreib in das Feld "remarks".
Formuliere den Rechnungstext in maximal 5 Worten, der den Inhalt des Dokuments oder die zugrunde liegende Leistung bestmöglich beschreibt.
Nutze abschließend den Kontorahmen SKR04 und mache einen Vorschlag, unter welchem Konto der Beleg zu verbuchen ist. 
Die zu extrahierenden Informationen sind (in Klammern der Name der Eigenschaft im JSON):
- Anmerkungen (remarks)
- Dokumenttyp (document_type)
- Rechnungsnummer (invoice_nr)
- Rechnungstext (invoice_text)
- Rechnungsposten (items)
- Name des Rechnungsstellers (biller)
- weitere Daten des Rechnungsstellers (biller_data)
- Bankverbindung des Rechnungsstellers, aufgeteilt in IBAN und BIC (biller_account)
- Name des Rechnungsempfängers (recipient)
- weitere Daten des Rechnungsempfängers (recipient_data)
- Unser Zeichen (our_sign)
- Nettobetrag (net)
- Bruttobetrag (gross)
- Mehrwertsteuerbetrag. Falls mehrere Mehrwertsteuerbeträge zu finden sind, führe jeden mit zugehörigem Mehrwertsteuersatz auf. (vat)
- Mehrwertsteuersatz. Falls mehere Mehrwertsteuersätze zu finden sind, führe jeden getrennt auf. (vat_rate)
- Rechnungsdatum (invoice_date)
- Währung (currency)
- Umsatzsteuer-ID (vat_id)
In Fällen, in denen eine Information nicht zu finden ist, füge NA als Ergebnis ein
            [response] => "{\"document_type\":\"Ausgehende Rechnung\",\"invoice_nr\":\"DE240280849\",\"invoice_text\":\"Druck von Visitenkarten\",\"issue_date\":\"02.02.2024\",\"due_date\":null,\"currency\":\"EUR\",\"vat_id\":\"DE239893642\",\"our_sign\":null,\"invoice_items\":[{\"index\":0,\"text\":\"CAS Visitenkarte 4C\",\"amount\":19.42,\"vat\":19}],\"invoice_net_amount\":19.42,\"invoice_gross_amount\":23.11,\"invoice_vat_amount\":[{\"vat_rate\":19,\"vat_amount\":3.69,\"base_amount\":19.42}],\"biller\":{\"name\":\"FLYERALARM GmbH\",\"street\":\"Alfred-Nobel-Str. 18\",\"town\":\"97080 W\u00fcrzburg\",\"phone\":\"+49 931 46584-0 \/ +49 931 46584-1080\",\"email\":\"info@flyeralarm.de\",\"country\":\"Germany\",\"bank\":\"Registereintrag W\u00fcrzburg, HRB 8660\",\"iban\":null,\"bic\":null},\"recipient\":{\"name\":\"Felix Blum Design\",\"street\":\"Niederzellerstra\u00dfe 33\",\"town\":\"78479 Reichenau\",\"phone\":null,\"email\":null,\"country\":\"Deutschland\"},\"chart_of_accounts\":\"SKR04 - 4400 Umsatzerl\u00f6se f\u00fcr erbrachte Leistungen\",\"remarks\":\"Die Rechnung betrifft den Druck von Visitenkarten und enth\u00e4lt klare Details zu den Dienstleistungen und Kosten. Die Bezahlung erfolgt direkt per Kreditkarte wie auf der Rechnung vermerkt. Da die F\u00e4lligkeit nicht explizit genannt ist, wird gem\u00e4\u00df BGB \u00a7286 angenommen, dass die Zahlung sofort f\u00e4llig ist. Kein explizites Zahlungsziel oder weitere Konditionen wurden erw\u00e4hnt.\"}"
            [created_at] => 2024-04-25 15:04:08
            [email] => blum@felixblum.de
            [title] => flyeralarm
        )

    [10] => stdClass Object
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            [prompt] => Agiere als Buchhalter und analysiere nach Kriterien eines Rechnungsprüfers folgendes Dokument.
Finde heraus, ob es sich bei diesem Dokument um eine Eingangsrechnung, eine Ausgangsrechnung, eine Gutschrift, eine Rechnungskorrektur, eine Honoraranforderung, einen Vorschuss, eine Proforma-Rechnung, einen Eigenbeleg oder einen Barbeleg handelt. Extrahiere die Informationen.
Anmerkungen und Erkenntnisse, die über die bloßen Datenfelder hinausgehen, schreib in das Feld "remarks".
Formuliere den Rechnungstext in maximal 5 Worten, der den Inhalt des Dokuments oder die zugrunde liegende Leistung bestmöglich beschreibt.
Nutze abschließend den Kontorahmen SKR04 und mache einen Vorschlag, unter welchem Konto der Beleg zu verbuchen ist. 
Die zu extrahierenden Informationen sind (in Klammern der Name der Eigenschaft im JSON):
- Anmerkungen (remarks)
- Dokumenttyp (document_type)
- Rechnungsnummer (invoice_nr)
- Rechnungstext (invoice_text)
- Rechnungsposten (items)
- Name des Rechnungsstellers (biller)
- weitere Daten des Rechnungsstellers (biller_data)
- Bankverbindung des Rechnungsstellers, aufgeteilt in IBAN und BIC (biller_account)
- Name des Rechnungsempfängers (recipient)
- weitere Daten des Rechnungsempfängers (recipient_data)
- Unser Zeichen (our_sign)
- Nettobetrag (net)
- Bruttobetrag (gross)
- Mehrwertsteuerbetrag. Falls mehrere Mehrwertsteuerbeträge zu finden sind, führe jeden mit zugehörigem Mehrwertsteuersatz auf. (vat)
- Mehrwertsteuersatz. Falls mehere Mehrwertsteuersätze zu finden sind, führe jeden getrennt auf. (vat_rate)
- Rechnungsdatum (invoice_date)
- Währung (currency)
- Umsatzsteuer-ID (vat_id)
In Fällen, in denen eine Information nicht zu finden ist, füge NA als Ergebnis ein
            [response] => {"error":true,"data":{"name":"DB-Ticket","id":145},"message":"Invalid image."}
            [created_at] => 2024-04-25 15:04:13
            [email] => blum@felixblum.de
            [title] => DB-Ticket
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            [prompt] => Agiere als Buchhalter und analysiere nach Kriterien eines Rechnungsprüfers folgendes Dokument.
Finde heraus, ob es sich bei diesem Dokument um eine Eingangsrechnung, eine Ausgangsrechnung, eine Gutschrift, eine Rechnungskorrektur, eine Honoraranforderung, einen Vorschuss, eine Proforma-Rechnung, einen Eigenbeleg oder einen Barbeleg handelt. Extrahiere die Informationen.
Anmerkungen und Erkenntnisse, die über die bloßen Datenfelder hinausgehen, schreib in das Feld "remarks".
Formuliere den Rechnungstext in maximal 5 Worten, der den Inhalt des Dokuments oder die zugrunde liegende Leistung bestmöglich beschreibt.
Nutze abschließend den Kontorahmen SKR04 und mache einen Vorschlag, unter welchem Konto der Beleg zu verbuchen ist. 
Die zu extrahierenden Informationen sind (in Klammern der Name der Eigenschaft im JSON):
- Anmerkungen (remarks)
- Dokumenttyp (document_type)
- Rechnungsnummer (invoice_nr)
- Rechnungstext (invoice_text)
- Rechnungsposten (items)
- Name des Rechnungsstellers (biller)
- weitere Daten des Rechnungsstellers (biller_data)
- Bankverbindung des Rechnungsstellers, aufgeteilt in IBAN und BIC (biller_account)
- Name des Rechnungsempfängers (recipient)
- weitere Daten des Rechnungsempfängers (recipient_data)
- Unser Zeichen (our_sign)
- Nettobetrag (net)
- Bruttobetrag (gross)
- Mehrwertsteuerbetrag. Falls mehrere Mehrwertsteuerbeträge zu finden sind, führe jeden mit zugehörigem Mehrwertsteuersatz auf. (vat)
- Mehrwertsteuersatz. Falls mehere Mehrwertsteuersätze zu finden sind, führe jeden getrennt auf. (vat_rate)
- Rechnungsdatum (invoice_date)
- Währung (currency)
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            [response] => "{\"document_type\":\"Barbeleg\",\"invoice_nr\":\"1169\",\"invoice_text\":\"Diesel Tankbeleg\",\"issue_date\":\"27.06.2023\",\"due_date\":null,\"currency\":\"EUR\",\"vat_id\":\"DE3013809274\",\"our_sign\":\"NA\",\"invoice_items\":[{\"index\":0,\"text\":\"Diesel\",\"amount\":80.84,\"vat\":19}],\"invoice_net_amount\":67.93,\"invoice_gross_amount\":80.84,\"invoice_vat_amount\":[{\"vat_rate\":19,\"vat_amount\":12.91,\"base_amount\":67.93}],\"biller\":{\"name\":\"HEM Tankstelle\",\"street\":\"Gutenbergstra\u00dfe 1-3\",\"town\":\"21509 Glinde\",\"phone\":\"040 70293064\",\"email\":\"NA\",\"country\":\"Germany\",\"bank\":null,\"iban\":null,\"bic\":null},\"recipient\":{\"name\":\"NA\",\"street\":\"NA\",\"town\":\"NA\",\"phone\":\"NA\",\"email\":\"NA\",\"country\":\"null\"},\"chart_of_accounts\":\"SKR04 Konto 4675 (Betriebsstoffe)\",\"remarks\":\"Der Beleg geh\u00f6rt zu einer Transaktion f\u00fcr Kraftstoff (Diesel), durchgef\u00fchrt mittels Kartenzahlung (girocard). Der Beleg ist insbesondere f\u00fcr die Erfassung von Ausgaben f\u00fcr Kfz-Betriebsstoffe zu verwenden. Angesichts des Mangels an spezifischen Empf\u00e4ngerdaten ist davon auszugehen, dass es sich um einen allgemeinen Kundenbeleg handelt, ohne spezifische Zuordnung zu einem Gesch\u00e4ftsvorgang oder Unternehmen.\"}"
            [created_at] => 2024-04-25 15:04:18
            [email] => blum@felixblum.de
            [title] => Tank-0627
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Anmerkungen und Erkenntnisse, die über die bloßen Datenfelder hinausgehen, schreib in das Feld "remarks".
Formuliere den Rechnungstext in maximal 5 Worten, der den Inhalt des Dokuments oder die zugrunde liegende Leistung bestmöglich beschreibt.
Nutze abschließend den Kontorahmen SKR04 und mache einen Vorschlag, unter welchem Konto der Beleg zu verbuchen ist. 
Die zu extrahierenden Informationen sind (in Klammern der Name der Eigenschaft im JSON):
- Anmerkungen (remarks)
- Dokumenttyp (document_type)
- Rechnungsnummer (invoice_nr)
- Rechnungstext (invoice_text)
- Rechnungsposten (items)
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- Nettobetrag (net)
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- Mehrwertsteuerbetrag. Falls mehrere Mehrwertsteuerbeträge zu finden sind, führe jeden mit zugehörigem Mehrwertsteuersatz auf. (vat)
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            [response] => "{\"document_type\":\"Eingehende Rechnung\",\"invoice_nr\":\"R2020408292807\",\"invoice_text\":\"Telefonkosten f\u00fcr April 2024\",\"issue_date\":\"02.04.2024\",\"due_date\":\"09.04.2024\",\"currency\":\"EUR\",\"vat_id\":\"DE294983463\",\"our_sign\":null,\"invoice_items\":[{\"index\":1,\"text\":\"Fair Flat Festnetz intl. 1000 04-2024\",\"amount\":9.9,\"vat\":null},{\"index\":2,\"text\":\"Fair Flat Mobile 200 04-2024\",\"amount\":7.89,\"vat\":null},{\"index\":3,\"text\":\"Business 10 04-2024\",\"amount\":5.89,\"vat\":null},{\"index\":4,\"text\":\"Verbindungen International\",\"amount\":0.0,\"vat\":null},{\"index\":5,\"text\":\"Verbindungen Festnetz\",\"amount\":0.0,\"vat\":null},{\"index\":6,\"text\":\"Verbindungen Mobil D\",\"amount\":20.29,\"vat\":null}],\"invoice_net_amount\":36.95,\"invoice_gross_amount\":43.97,\"invoice_vat_amount\":[{\"vat_rate\":19,\"vat_amount\":7.02,\"base_amount\":36.95}],\"biller\":{\"name\":\"easybell GmbH\",\"street\":\"Br\u00fcckenstra\u00dfe 5A\",\"town\":\"10179 Berlin\",\"phone\":\"(49) 80 8095 1020\",\"email\":\"billing@easybell.de\",\"country\":\"Germany\",\"bank\":\"Commerbank AG\",\"iban\":\"DE38 4503 0060 0760 0890 00\",\"bic\":\"COBADEFFXXX\"},\"recipient\":{\"name\":\"Felix Blum Design\",\"street\":\"Ernst-Bartsch-Weg 9\",\"town\":\"78467 Konstanz\",\"phone\":null,\"email\":null,\"country\":\"Germany\"},\"chart_of_accounts\":\"4900\",\"remarks\":\"Die Rechnung entspricht einer standard Eingehenden Rechnung f\u00fcr Telefon- und Kommunikationsdienste. Der Mehrwertsteuersatz betr\u00e4gt 19%, was f\u00fcr Dienstleistungen in Deutschland typisch ist.\"}"
            [created_at] => 2024-04-25 15:17:53
            [email] => blum@felixblum.de
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    [13] => stdClass Object
        (
            [id] => 148
            [prompt] => Agiere als Buchhalter und analysiere nach Kriterien eines Rechnungsprüfers folgendes Dokument.
Prüfe, ob es sich bei diesem Dokument um eine eingehende Rechnung, eine ausgehende Rechnung, eine Gutschrift, eine Rechnungskorrektur, eine Honoraranforderung, einen Vorschuss, eine Proforma-Rechnung, einen Eigenbeleg oder einen Barbeleg handelt. Um das korrekt vorzunehmen musst Du wissen, dass die Dokumente im Unternehmen von Felix Blum Design verarbeitet werden. Extrahiere die Informationen.
Gib das Ergebnis sowohl als normalen Text mit Erklärungen, als auch als strukturiertes JSON zurück. Fasse dich beim normalen Text kurz, setze keine Zeilenumbrüche und verwende maximal 30 Worte. Formuliere den Rechnungstext in maximal 5 Worten, der den Inhalt des Dokuments oder die zugrunde liegende Leistung bestmöglich beschreibt.
Nutze abschließend den Kontorahmen SKR04 und mache einen Vorschlag, unter welchem Konto der Beleg zu verbuchen ist. Bündele Deine textlichen Aussagen zu Beginn Deiner Antwort und schließe daran das json an.
            [response] => "{\"document_type\":\"Ausgehende Rechnung\",\"invoice_nr\":\"000000369098005\",\"invoice_text\":\"Professionelle Zahnreinigung\",\"issue_date\":\"25.04.2024\",\"due_date\":null,\"currency\":\"EUR\",\"vat_id\":null,\"our_sign\":null,\"invoice_items\":[{\"index\":0,\"text\":\"Professionelle Zahnreinigung\",\"amount\":100.67,\"vat\":0}],\"invoice_net_amount\":100.67,\"invoice_gross_amount\":100.67,\"invoice_vat_amount\":[],\"biller\":{\"name\":\"DFV Deutsche Familienversicherung AG\",\"street\":\"Reuterweg 47\",\"town\":\"60323 Frankfurt am Main\",\"phone\":null,\"email\":null,\"country\":\"Germany\",\"bank\":\"ING-DiBa\",\"iban\":\"DE09XXXXXXXXXXXXXXXXX307\",\"bic\":null},\"recipient\":{\"name\":\"Felix Blum\",\"street\":\"Niederzeller Str. 33\",\"town\":\"78479 Reichenau\",\"phone\":null,\"email\":null,\"country\":\"Germany\"},\"chart_of_accounts\":\"4120\",\"remarks\":\"Die genaue Klassifikation der Transaktion als Ausgehende Rechnung basiert auf den angegebenen Details, dass die Versicherungsgesellschaft Zahlungen an Felix Blum ausf\u00fchrt.\"}"
            [created_at] => 2024-04-30 16:11:27
            [email] => blum@felixblum.de
            [title] => Automatisierte Leistungsabrechnung_2024-04-25_Seite_1
        )

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            [prompt] => Agiere als Buchhalter und analysiere nach Kriterien eines Rechnungsprüfers folgendes Dokument.
Prüfe, ob es sich bei diesem Dokument um eine eingehende Rechnung, eine ausgehende Rechnung, eine Gutschrift, eine Rechnungskorrektur, eine Honoraranforderung, einen Vorschuss, eine Proforma-Rechnung, einen Eigenbeleg oder einen Barbeleg handelt. Um das korrekt vorzunehmen musst Du wissen, dass die Dokumente im Unternehmen von Felix Blum Design verarbeitet werden. Unter einer Eingangsrechnung ist zu verstehen, wenn Felix Blum Design als Unternehmen dieses Dokument erhält. Es ist hingegen als Ausgangsrechnung zu deklarieren, wenn Felix Blum Design das ausstellende Unternehmen ist und dieses Dokument an einen Dritten versendet. Extrahiere die Informationen. 
Gib das Ergebnis sowohl als normalen Text mit Erklärungen, als auch als strukturiertes JSON zurück. Fasse dich beim normalen Text kurz, setze keine Zeilenumbrüche und verwende maximal 30 Worte. Formuliere den Rechnungstext in maximal 5 Worten, der den Inhalt des Dokuments oder die zugrunde liegende Leistung bestmöglich beschreibt. 
Nutze abschließend den Kontorahmen SKR04 und mache einen Vorschlag, unter welchem Konto der Beleg zu verbuchen ist. Bündele Deine textlichen Aussagen zu Beginn Deiner Antwort und schließe daran das json an.
Die zu extrahierenden Informationen sind (in Klammern der Name der Eigenschaft im JSON):
- Dokumenttyp (document_type)
- Rechnungsnummer (invoice_nr)
- Rechnungstext (invoice_text)
- Rechnungsposten (items)
- Name des Rechnungsstellers (biller)
- weitere Daten des Rechnungsstellers (biller_data)
- Bankverbindung des Rechnungsstellers, aufgeteilt in IBAN und BIC (biller_account)
- Name des Rechnungsempfängers (recipient)
- weitere Daten des Rechnungsempfängers (recipient_data)
- Unser Zeichen (our_sign)
- Nettobetrag (net)
- Bruttobetrag (gross)
- Mehrwertsteuerbetrag. Falls mehrere Mehrwertsteuerbeträge zu finden sind, führe jeden mit zugehörigem Mehrwertsteuersatz auf. (vat)
- Mehrwertsteuersatz. Falls mehere Mehrwertsteuersätze zu finden sind, führe jeden getrennt auf. (vat_rate)
- Rechnungsdatum (invoice_date)
- Währung (currency)
- Umsatzsteuer-ID (vat_id)
In Fällen, in denen eine Information nicht zu finden ist, füge NA als Ergebnis ein

            [response] => "{\"document_type\":\"Eingehende Rechnung\",\"invoice_nr\":\"000000369098005\",\"invoice_text\":\"Professionelle Zahnreinigung\",\"issue_date\":\"25.04.2024\",\"due_date\":null,\"currency\":\"EUR\",\"vat_id\":\"DE 25169774\",\"our_sign\":null,\"invoice_items\":[{\"index\":0,\"text\":\"Professionelle Zahnreinigung\",\"amount\":100.67,\"vat\":null}],\"invoice_net_amount\":100.67,\"invoice_gross_amount\":100.67,\"invoice_vat_amount\":[{\"vat_rate\":null,\"vat_amount\":null,\"base_amount\":100.67}],\"biller\":{\"name\":\"DFV Deutsche Familienversicherung AG\",\"street\":\"Reuterweg 47\",\"town\":\"60323 Frankfurt am Main\",\"phone\":null,\"email\":null,\"country\":\"Germany\",\"bank\":\"ING-DiBa Frankfurt am Main\",\"iban\":\"DE09XXXXXXXXXXXXXXXX37\",\"bic\":null},\"recipient\":{\"name\":\"Felix Blum\",\"street\":\"Niederzeller Str. 33\",\"town\":\"78479 Reichenau\",\"phone\":null,\"email\":null,\"country\":\"Germany\"},\"chart_of_accounts\":\"Kontorahmen SKR04: 4930 Versicherungen\",\"remarks\":\"No VAT detailed, assumed as insurance payment not subject to typical VAT.\"}"
            [created_at] => 2024-04-30 16:15:28
            [email] => blum@felixblum.de
            [title] => Automatisierte Leistungsabrechnung_2024-04-25_Seite_1
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    [15] => stdClass Object
        (
            [id] => 150
            [prompt] => Agiere als Buchhalter und analysiere nach Kriterien eines Rechnungsprüfers folgendes Dokument.
Prüfe, ob es sich bei diesem Dokument um eine eingehende Rechnung, eine ausgehende Rechnung, eine Gutschrift, eine Rechnungskorrektur, eine Honoraranforderung, einen Vorschuss, eine Proforma-Rechnung, einen Eigenbeleg oder einen Barbeleg handelt. Um das korrekt vorzunehmen musst Du wissen, dass die Dokumente im Unternehmen von Felix Blum Design verarbeitet werden. Unter einer Eingangsrechnung ist zu verstehen, wenn Felix Blum Design als Unternehmen dieses Dokument erhält. Es ist hingegen als Ausgangsrechnung zu deklarieren, wenn Felix Blum Design das ausstellende Unternehmen ist und dieses Dokument an einen Dritten versendet. Extrahiere die Informationen. 
Gib das Ergebnis sowohl als normalen Text mit Erklärungen, als auch als strukturiertes JSON zurück. Fasse dich beim normalen Text kurz, setze keine Zeilenumbrüche und verwende maximal 30 Worte. Formuliere den Rechnungstext in maximal 5 Worten, der den Inhalt des Dokuments oder die zugrunde liegende Leistung bestmöglich beschreibt. 
Nutze abschließend den Kontorahmen SKR04 und mache einen Vorschlag, unter welchem Konto der Beleg zu verbuchen ist. Bündele Deine textlichen Aussagen zu Beginn Deiner Antwort und schließe daran das json an. Mache die textliche Aussage in jedem Falle in deutscher Sprache.
Die zu extrahierenden Informationen sind (in Klammern der Name der Eigenschaft im JSON):
- Dokumenttyp (document_type)
- Rechnungsnummer (invoice_nr)
- Rechnungstext (invoice_text)
- Rechnungsposten (items)
- Name des Rechnungsstellers (biller)
- weitere Daten des Rechnungsstellers (biller_data)
- Bankverbindung des Rechnungsstellers, aufgeteilt in IBAN und BIC (biller_account)
- Name des Rechnungsempfängers (recipient)
- weitere Daten des Rechnungsempfängers (recipient_data)
- Unser Zeichen (our_sign)
- Nettobetrag (net)
- Bruttobetrag (gross)
- Mehrwertsteuerbetrag. Falls mehrere Mehrwertsteuerbeträge zu finden sind, führe jeden mit zugehörigem Mehrwertsteuersatz auf. (vat)
- Mehrwertsteuersatz. Falls mehere Mehrwertsteuersätze zu finden sind, führe jeden getrennt auf. (vat_rate)
- Rechnungsdatum (invoice_date)
- Währung (currency)
- Umsatzsteuer-ID (vat_id)
In Fällen, in denen eine Information nicht zu finden ist, füge NA als Ergebnis ein

            [response] => "{\"document_type\":\"Eingehende Rechnung\",\"invoice_nr\":\"000000369098005\",\"invoice_text\":\"Professionelle Zahnreinigung\",\"issue_date\":\"25.04.2024\",\"due_date\":null,\"currency\":\"EUR\",\"vat_id\":\"DE 256197674\",\"our_sign\":\"000000369098005\",\"invoice_items\":[{\"index\":0,\"text\":\"Professionelle Zahnreinigung\",\"amount\":100.67,\"vat\":0}],\"invoice_net_amount\":100.67,\"invoice_gross_amount\":100.67,\"invoice_vat_amount\":[{\"vat_rate\":0,\"vat_amount\":0,\"base_amount\":100.67}],\"biller\":{\"name\":\"DFV Deutsche Familienversicherung AG\",\"street\":\"Reuterweg 47\",\"town\":\"60323 Frankfurt am Main\",\"phone\":null,\"email\":null,\"country\":\"Germany\",\"bank\":\"ING-DiBa Frankfurt am Main\",\"iban\":\"DE09XXXXXXXXXXXXXXXXX307\",\"bic\":null},\"recipient\":{\"name\":\"Felix Blum\",\"street\":\"Niederzeller Str. 33\",\"town\":\"78479 Reichenau\",\"phone\":null,\"email\":null,\"country\":\"Germany\"},\"chart_of_accounts\":\"SKR04: 4300\",\"remarks\":\"Beleg ist eine Eingangsrechnung f\u00fcr Felix Blum von DFV Deutsche Familienversicherung AG, enth\u00e4lt keine klar erkennbare Mehrwertsteuer.\"}"
            [created_at] => 2024-04-30 16:18:40
            [email] => blum@felixblum.de
            [title] => Automatisierte Leistungsabrechnung_2024-04-25_Seite_1
        )

    [16] => stdClass Object
        (
            [id] => 151
            [prompt] => Agiere als Buchhalter und analysiere nach Kriterien eines Rechnungsprüfers folgendes Dokument.
Prüfe, ob es sich bei diesem Dokument um eine eingehende Rechnung, eine ausgehende Rechnung, eine Gutschrift, eine Rechnungskorrektur, eine Honoraranforderung, einen Vorschuss, eine Proforma-Rechnung, einen Eigenbeleg oder einen Barbeleg handelt. Um das korrekt vorzunehmen musst Du wissen, dass die Dokumente im Unternehmen von Felix Blum Design verarbeitet werden. Unter einer Eingangsrechnung ist zu verstehen, wenn Felix Blum Design als Unternehmen dieses Dokument erhält. Es ist hingegen als Ausgangsrechnung zu deklarieren, wenn Felix Blum Design das ausstellende Unternehmen ist und dieses Dokument an einen Dritten versendet. Es handelt sich in jedem Fall um eine Gutschrift, wenn Felix Blum Design der Empfänger des Dokumentes ist und ein positiver Betrag ausgewiesen ist. Extrahiere die Informationen. 
Gib das Ergebnis sowohl als normalen Text mit Erklärungen, als auch als strukturiertes JSON zurück. Fasse dich beim normalen Text kurz, setze keine Zeilenumbrüche und verwende maximal 30 Worte. Formuliere den Rechnungstext in maximal 5 Worten, der den Inhalt des Dokuments oder die zugrunde liegende Leistung bestmöglich beschreibt. 
Nutze abschließend den Kontorahmen SKR04 und mache einen Vorschlag, unter welchem Konto der Beleg zu verbuchen ist. Bündele Deine textlichen Aussagen zu Beginn Deiner Antwort und schließe daran das json an. Mache die textliche Aussage in jedem Falle in deutscher Sprache.
Die zu extrahierenden Informationen sind (in Klammern der Name der Eigenschaft im JSON):
- Dokumenttyp (document_type)
- Rechnungsnummer (invoice_nr)
- Rechnungstext (invoice_text)
- Rechnungsposten (items)
- Name des Rechnungsstellers (biller)
- weitere Daten des Rechnungsstellers (biller_data)
- Bankverbindung des Rechnungsstellers, aufgeteilt in IBAN und BIC (biller_account)
- Name des Rechnungsempfängers (recipient)
- weitere Daten des Rechnungsempfängers (recipient_data)
- Unser Zeichen (our_sign)
- Nettobetrag (net)
- Bruttobetrag (gross)
- Mehrwertsteuerbetrag. Falls mehrere Mehrwertsteuerbeträge zu finden sind, führe jeden mit zugehörigem Mehrwertsteuersatz auf. (vat)
- Mehrwertsteuersatz. Falls mehere Mehrwertsteuersätze zu finden sind, führe jeden getrennt auf. (vat_rate)
- Rechnungsdatum (invoice_date)
- Währung (currency)
- Umsatzsteuer-ID (vat_id)
In Fällen, in denen eine Information nicht zu finden ist, füge NA als Ergebnis ein

            [response] => "{\"document_type\":\"Eingehende Rechnung\",\"invoice_nr\":\"000000369098005\",\"invoice_text\":\"Professionelle Zahnreinigung\",\"issue_date\":\"25.04.2024\",\"due_date\":null,\"currency\":\"EUR\",\"vat_id\":\"DE 25169774\",\"our_sign\":null,\"invoice_items\":[{\"index\":0,\"text\":\"Professionelle Zahnreinigung\",\"amount\":109.57,\"vat\":19}],\"invoice_net_amount\":100.67,\"invoice_gross_amount\":100.67,\"invoice_vat_amount\":[{\"vat_rate\":19,\"vat_amount\":8.9,\"base_amount\":100.67}],\"biller\":{\"name\":\"DFV Deutsche Familienversicherung AG\",\"street\":\"Reuterweg 47\",\"town\":\"60323 Frankfurt am Main\",\"phone\":\"NA\",\"email\":\"NA\",\"country\":\"Germany\",\"bank\":\"ING-DiBa Frankfurt am Main\",\"iban\":\"DE09XXXXXXXXXXXXXXXXX307\",\"bic\":\"NA\"},\"recipient\":{\"name\":\"Felix Blum\",\"street\":\"Niederzeller Str. 33\",\"town\":\"78479 Reichenau\",\"phone\":\"NA\",\"email\":\"NA\",\"country\":\"Germany\"},\"chart_of_accounts\":\"8400\",\"remarks\":\"Das Bild zeigt eine eingehende Rechnung von einer Versicherungsgesellschaft f\u00fcr professionelle Zahnreinigung.\"}"
            [created_at] => 2024-04-30 16:20:53
            [email] => blum@felixblum.de
            [title] => Automatisierte Leistungsabrechnung_2024-04-25_Seite_1
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    [17] => stdClass Object
        (
            [id] => 152
            [prompt] => Agiere als Buchhalter und analysiere nach Kriterien eines Rechnungsprüfers folgendes Dokument.
Prüfe, ob es sich bei diesem Dokument um eine eingehende Rechnung, eine ausgehende Rechnung, eine Gutschrift, eine Rechnungskorrektur, eine Honoraranforderung, einen Vorschuss, eine Proforma-Rechnung, einen Eigenbeleg oder einen Barbeleg handelt. Um das korrekt vorzunehmen musst Du wissen, dass die Dokumente im Unternehmen von Felix Blum Design verarbeitet werden. Unter einer Eingangsrechnung ist zu verstehen, wenn Felix Blum Design als Unternehmen dieses Dokument erhält. Es ist hingegen als Ausgangsrechnung zu deklarieren, wenn Felix Blum Design das ausstellende Unternehmen ist und dieses Dokument an einen Dritten versendet. Es handelt sich in jedem Fall um eine Gutschrift und nicht um eine Eingangsrechnung, wenn Felix Blum Design der Empfänger des Dokumentes ist und ein positiver Betrag ausgewiesen ist. Es handelt sich auch um eine Gutschrift, wenn das Wort "Erstattung" oder "Erstattungsbetrag" oder "erstatten" verwendet wird. Extrahiere die Informationen. 
Gib das Ergebnis sowohl als normalen Text mit Erklärungen, als auch als strukturiertes JSON zurück. Fasse dich beim normalen Text kurz, setze keine Zeilenumbrüche und verwende maximal 30 Worte. Formuliere den Rechnungstext in maximal 5 Worten, der den Inhalt des Dokuments oder die zugrunde liegende Leistung bestmöglich beschreibt. 
Nutze abschließend den Kontorahmen SKR04 und mache einen Vorschlag, unter welchem Konto der Beleg zu verbuchen ist. Bündele Deine textlichen Aussagen zu Beginn Deiner Antwort und schließe daran das json an. Mache die textliche Aussage in jedem Falle in deutscher Sprache.
Die zu extrahierenden Informationen sind (in Klammern der Name der Eigenschaft im JSON):
- Dokumenttyp (document_type)
- Rechnungsnummer (invoice_nr)
- Rechnungstext (invoice_text)
- Rechnungsposten (items)
- Name des Rechnungsstellers (biller)
- weitere Daten des Rechnungsstellers (biller_data)
- Bankverbindung des Rechnungsstellers, aufgeteilt in IBAN und BIC (biller_account)
- Name des Rechnungsempfängers (recipient)
- weitere Daten des Rechnungsempfängers (recipient_data)
- Unser Zeichen (our_sign)
- Nettobetrag (net)
- Bruttobetrag (gross)
- Mehrwertsteuerbetrag. Falls mehrere Mehrwertsteuerbeträge zu finden sind, führe jeden mit zugehörigem Mehrwertsteuersatz auf. (vat)
- Mehrwertsteuersatz. Falls mehere Mehrwertsteuersätze zu finden sind, führe jeden getrennt auf. (vat_rate)
- Rechnungsdatum (invoice_date)
- Währung (currency)
- Umsatzsteuer-ID (vat_id)
In Fällen, in denen eine Information nicht zu finden ist, füge NA als Ergebnis ein

            [response] => "{\"document_type\":\"Gutschrift\",\"invoice_nr\":\"000000369098005\",\"invoice_text\":\"Professionelle Zahnreinigung\",\"issue_date\":\"25.04.2024\",\"due_date\":null,\"currency\":\"EUR\",\"vat_id\":\"DE 25169774\",\"our_sign\":\"000000369098005\",\"invoice_items\":[{\"index\":0,\"text\":\"Professionelle Zahnreinigung\",\"amount\":100.67,\"vat\":null}],\"invoice_net_amount\":100.67,\"invoice_gross_amount\":100.67,\"invoice_vat_amount\":[],\"biller\":{\"name\":\"DFV Deutsche Familienversicherung AG\",\"street\":\"Reuterweg 47\",\"town\":\"60323 Frankfurt am Main\",\"phone\":null,\"email\":null,\"country\":\"Germany\",\"bank\":\"ING-DiBa Frankfurt am Main\",\"iban\":\"DE09XXXXXXXXXXXXXXXXX307\",\"bic\":null},\"recipient\":{\"name\":\"Felix Blum\",\"street\":\"Niederzeller Str. 33\",\"town\":\"78479 Reichenau\",\"phone\":null,\"email\":null,\"country\":\"Germany\"},\"chart_of_accounts\":\"SKR04 2330 Erstattungen\",\"remarks\":\"Rechnungsbetrag entspricht dem Erstattungsbetrag als positive Gutschrift.\"}"
            [created_at] => 2024-04-30 16:24:14
            [email] => blum@felixblum.de
            [title] => Automatisierte Leistungsabrechnung_2024-04-25_Seite_1
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        (
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            [prompt] => Agiere als Buchhalter und analysiere nach Kriterien eines Rechnungsprüfers folgendes Dokument.
Prüfe, ob es sich bei diesem Dokument um eine Eingangsrechnung, eine Ausgangsrechnung, eine Gutschrift, eine Rechnungskorrektur, eine Honoraranforderung, einen Vorschuss, eine Proforma-Rechnung, einen Eigenbeleg oder einen Barbeleg handelt. Um das korrekt vorzunehmen musst Du wissen, dass die Dokumente im Unternehmen von Felix Blum Design verarbeitet werden. Unter einer Eingangsrechnung ist zu verstehen, wenn Felix Blum Design als Unternehmen dieses Dokument erhält. Es ist hingegen als Ausgangsrechnung zu deklarieren, wenn Felix Blum Design das ausstellende Unternehmen ist und dieses Dokument an einen Dritten versendet. Es handelt sich in jedem Fall um eine Gutschrift und nicht um eine Eingangsrechnung, wenn Felix Blum Design der Empfänger des Dokumentes ist und ein positiver Betrag ausgewiesen ist. Es handelt sich auch um eine Gutschrift, wenn das Wort "Erstattung" oder "Erstattungsbetrag" oder "erstatten" verwendet wird. Extrahiere die Informationen. 
Gib das Ergebnis sowohl als normalen Text mit Erklärungen, als auch als strukturiertes JSON zurück. Fasse dich beim normalen Text kurz, setze keine Zeilenumbrüche und verwende maximal 30 Worte. Formuliere den Rechnungstext in maximal 5 Worten, der den Inhalt des Dokuments oder die zugrunde liegende Leistung bestmöglich beschreibt. 
Nutze abschließend den Kontorahmen SKR04 und mache einen Vorschlag, unter welchem Konto der Beleg zu verbuchen ist. Bündele Deine textlichen Aussagen zu Beginn Deiner Antwort und schließe daran das json an. Mache die textliche Aussage in jedem Falle in deutscher Sprache.
Die zu extrahierenden Informationen sind (in Klammern der Name der Eigenschaft im JSON):
- Dokumenttyp (document_type)
- Rechnungsnummer (invoice_nr)
- Rechnungstext (invoice_text)
- Rechnungsposten (items)
- Name des Rechnungsstellers (biller)
- weitere Daten des Rechnungsstellers (biller_data)
- Bankverbindung des Rechnungsstellers, aufgeteilt in IBAN und BIC (biller_account)
- Name des Rechnungsempfängers (recipient)
- weitere Daten des Rechnungsempfängers (recipient_data)
- Unser Zeichen (our_sign)
- Nettobetrag (net)
- Bruttobetrag (gross)
- Mehrwertsteuerbetrag. Falls mehrere Mehrwertsteuerbeträge zu finden sind, führe jeden mit zugehörigem Mehrwertsteuersatz auf. (vat)
- Mehrwertsteuersatz. Falls mehere Mehrwertsteuersätze zu finden sind, führe jeden getrennt auf. (vat_rate)
- Rechnungsdatum (invoice_date)
- Währung (currency)
- Umsatzsteuer-ID (vat_id)
In Fällen, in denen eine Information nicht zu finden ist, füge NA als Ergebnis ein

            [response] => "{\"document_type\":\"Proforma-Rechnung\",\"invoice_nr\":\"PR10259 \/ 64562\",\"invoice_text\":\"T-Shirt Druck\",\"issue_date\":\"29.04.2024\",\"due_date\":null,\"currency\":\"EUR\",\"vat_id\":\"DE352907582\",\"our_sign\":null,\"invoice_items\":[{\"index\":1,\"text\":\"Hammer Adult T-Shirt Gildan, Farbe: sport grey-heather, Gr\u00f6\u00dfe: S\",\"amount\":9.26,\"vat\":0},{\"index\":2,\"text\":\"Hammer Adult T-Shirt Gildan, Farbe: sport grey-heather, Gr\u00f6\u00dfe: M\",\"amount\":18.52,\"vat\":0},{\"index\":3,\"text\":\"Hammer Adult T-Shirt Gildan, Farbe: sport grey-heather, Gr\u00f6\u00dfe: L\",\"amount\":18.52,\"vat\":0},{\"index\":4,\"text\":\"T-Druck \\\"CAS Logo\\\", Vorderseite, ca. 9 x 13,5 cm\",\"amount\":60,\"vat\":0}],\"invoice_net_amount\":106.3,\"invoice_gross_amount\":131.99,\"invoice_vat_amount\":[{\"vat_rate\":19,\"vat_amount\":21.07,\"base_amount\":110.92}],\"biller\":{\"name\":\"PRESStige GmbH\",\"street\":\"Adam-Ries-Stra\u00dfe 32\",\"town\":\"D-09456 Annaberg-Buchholz\",\"phone\":\"+49 (0)3733\/5078 790\",\"email\":\"mail@presstige.info\",\"country\":\"Germany\"},\"recipient\":{\"name\":\"Felix Blum Design GmbH\",\"street\":\"Niederelzlerstra\u00dfe 33\",\"town\":\"78479 Reichenau\",\"phone\":\"NA\",\"email\":\"NA\",\"country\":\"Germany\"},\"chart_of_accounts\":\"1200 - Forderungen (SKR04)\",\"remarks\":\"Die Proforma-Rechnung fehlt Umsatzsteuer, Bestelldatum des Kunden ist 25.04.2024\"}"
            [created_at] => 2024-04-30 16:33:28
            [email] => blum@felixblum.de
            [title] => Presstige Proformarechnung PR10259
        )

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            [id] => 154
            [prompt] => Agiere als Buchhalter und analysiere nach Kriterien eines Rechnungsprüfers folgendes Dokument.
Prüfe, ob es sich bei diesem Dokument um eine Eingangsrechnung, eine Ausgangsrechnung, eine Gutschrift, eine Rechnungskorrektur, eine Honoraranforderung, einen Vorschuss, eine Proforma-Rechnung, einen Eigenbeleg oder einen Barbeleg handelt. Um das korrekt vorzunehmen musst Du wissen, dass die Dokumente im Unternehmen von Felix Blum Design verarbeitet werden. Unter einer Eingangsrechnung ist zu verstehen, wenn Felix Blum Design als Unternehmen dieses Dokument erhält. Es ist hingegen als Ausgangsrechnung zu deklarieren, wenn Felix Blum Design das ausstellende Unternehmen ist und dieses Dokument an einen Dritten versendet. Es handelt sich in jedem Fall um eine Gutschrift und nicht um eine Eingangsrechnung, wenn Felix Blum Design der Empfänger des Dokumentes ist und ein positiver Betrag ausgewiesen ist. Es handelt sich auch um eine Gutschrift, wenn das Wort "Erstattung" oder "Erstattungsbetrag" oder "erstatten" verwendet wird. Verstehe den Begriff "MwSt" als Umsatzsteuer oder kurz "USt". Extrahiere die Informationen. 
Gib das Ergebnis sowohl als normalen Text mit Erklärungen, als auch als strukturiertes JSON zurück. Fasse dich beim normalen Text kurz, setze keine Zeilenumbrüche und verwende maximal 30 Worte. Formuliere den Rechnungstext in maximal 5 Worten, der den Inhalt des Dokuments oder die zugrunde liegende Leistung bestmöglich beschreibt. 
Nutze abschließend den Kontorahmen SKR04 und mache einen Vorschlag, unter welchem Konto der Beleg zu verbuchen ist. Bündele Deine textlichen Aussagen zu Beginn Deiner Antwort und schließe daran das json an. Mache die textliche Aussage in jedem Falle in deutscher Sprache.
Die zu extrahierenden Informationen sind (in Klammern der Name der Eigenschaft im JSON):
- Dokumenttyp (document_type)
- Rechnungsnummer (invoice_nr)
- Rechnungstext (invoice_text)
- Rechnungsposten (items)
- Name des Rechnungsstellers (biller)
- weitere Daten des Rechnungsstellers (biller_data)
- Bankverbindung des Rechnungsstellers, aufgeteilt in IBAN und BIC (biller_account)
- Name des Rechnungsempfängers (recipient)
- weitere Daten des Rechnungsempfängers (recipient_data)
- Unser Zeichen (our_sign)
- Nettobetrag (net)
- Bruttobetrag (gross)
- Mehrwertsteuerbetrag. Falls mehrere Mehrwertsteuerbeträge zu finden sind, führe jeden mit zugehörigem Mehrwertsteuersatz auf. (vat)
- Mehrwertsteuersatz. Falls mehere Mehrwertsteuersätze zu finden sind, führe jeden getrennt auf. (vat_rate)
- Rechnungsdatum (invoice_date)
- Währung (currency)
- Umsatzsteuer-ID (vat_id)
In Fällen, in denen eine Information nicht zu finden ist, füge NA als Ergebnis ein

            [response] => "{\"document_type\":\"Proforma-Rechnung\",\"invoice_nr\":\"PR10259 \/ 64562\",\"invoice_text\":\"Textildruck und Stickerei\",\"issue_date\":\"29.04.2024\",\"due_date\":null,\"currency\":\"EUR\",\"vat_id\":\"DE352907582\",\"our_sign\":\"D60218\",\"invoice_items\":[{\"index\":1,\"text\":\"Hammer Adult T-Shirt Gildan Gr\u00f6\u00dfe S\",\"amount\":9.26,\"vat\":19},{\"index\":2,\"text\":\"Hammer Adult T-Shirt Gildan Gr\u00f6\u00dfe M\",\"amount\":18.52,\"vat\":19},{\"index\":3,\"text\":\"Hammer Adult T-Shirt Gildan Gr\u00f6\u00dfe L\",\"amount\":18.52,\"vat\":19},{\"index\":4,\"text\":\"T-Druck 'CAS Logo'\",\"amount\":60,\"vat\":19}],\"invoice_net_amount\":106.3,\"invoice_gross_amount\":131.19,\"invoice_vat_amount\":[{\"vat_rate\":19,\"vat_amount\":21.07,\"base_amount\":110.92}],\"biller\":{\"name\":\"PRESSstige GmbH\",\"street\":\"Adam-Ries-Stra\u00dfe 32\",\"town\":\"D-09456 Annaberg-Buchholz\",\"phone\":\"+49 (0)3733\/5078 790\",\"email\":\"mail@pressstige.info\",\"country\":\"Germany\",\"bank\":null,\"iban\":null,\"bic\":null},\"recipient\":{\"name\":\"Felix Blum Design GmbH\",\"street\":\"Niederzellerstra\u00dfe 33\",\"town\":\"78479 Reichenau\",\"phone\":null,\"email\":null,\"country\":\"Germany\"},\"chart_of_accounts\":\"4400\",\"remarks\":\"Proforma invoice issued by PRESSstige GmbH to Felix Blum Design GmbH, involving textile print and embroidery items.\"}"
            [created_at] => 2024-04-30 16:37:14
            [email] => blum@felixblum.de
            [title] => Presstige Proformarechnung PR10259
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    [20] => stdClass Object
        (
            [id] => 155
            [prompt] => Agiere als Buchhalter und analysiere nach Kriterien eines Rechnungsprüfers folgendes Dokument.
Finde heraus, ob es sich bei diesem Dokument um eine Eingangsrechnung, eine Ausgangsrechnung, eine Gutschrift, eine Rechnungskorrektur, eine Honoraranforderung, einen Vorschuss, eine Proforma-Rechnung, einen Eigenbeleg oder einen Barbeleg handelt. Extrahiere die Informationen.
Anmerkungen und Erkenntnisse, die über die bloßen Datenfelder hinausgehen, schreib in das Feld "remarks".
Formuliere den Rechnungstext in maximal 5 Worten, der den Inhalt des Dokuments oder die zugrunde liegende Leistung bestmöglich beschreibt.
Nutze abschließend den Kontorahmen SKR04 und mache einen Vorschlag, unter welchem Konto der Beleg zu verbuchen ist. 
Die zu extrahierenden Informationen sind (in Klammern der Name der Eigenschaft im JSON):
- Anmerkungen (remarks)
- Dokumenttyp (document_type)
- Rechnungsnummer (invoice_nr)
- Rechnungstext (invoice_text)
- Rechnungsposten (items)
- Name des Rechnungsstellers (biller)
- weitere Daten des Rechnungsstellers (biller_data)
- Bankverbindung des Rechnungsstellers, aufgeteilt in IBAN und BIC (biller_account)
- Name des Rechnungsempfängers (recipient)
- weitere Daten des Rechnungsempfängers (recipient_data)
- Unser Zeichen (our_sign)
- Nettobetrag (net)
- Bruttobetrag (gross)
- Mehrwertsteuerbetrag. Falls mehrere Mehrwertsteuerbeträge zu finden sind, führe jeden mit zugehörigem Mehrwertsteuersatz auf. (vat)
- Mehrwertsteuersatz. Falls mehere Mehrwertsteuersätze zu finden sind, führe jeden getrennt auf. (vat_rate)
- Rechnungsdatum (invoice_date)
- Währung (currency)
- Umsatzsteuer-ID (vat_id)
In Fällen, in denen eine Information nicht zu finden ist, füge NA als Ergebnis ein
            [response] => "{\"document_type\":\"Eingehende Rechnung\",\"invoice_nr\":\"23-11-27\",\"invoice_text\":\"Arbeiten an Switch-Servern\",\"issue_date\":\"02.11.2023\",\"due_date\":null,\"currency\":\"EUR\",\"vat_id\":\"DE266934558\",\"our_sign\":null,\"invoice_items\":[{\"index\":0,\"text\":\"01.09. SWIT-430\",\"amount\":100.00,\"vat\":19.00},{\"index\":1,\"text\":\"05.09. SWIT-430\",\"amount\":100.00,\"vat\":19.00},{\"index\":2,\"text\":\"05.09. SWIT-430\",\"amount\":100.00,\"vat\":19.00},{\"index\":3,\"text\":\"04.10. JourFixe\",\"amount\":100.00,\"vat\":19.00},{\"index\":4,\"text\":\"05.10. SWIT-453 - Toolboxprofi\",\"amount\":100.00,\"vat\":19.00},{\"index\":5,\"text\":\"05.10. SWIT-441\",\"amount\":150.00,\"vat\":19.00},{\"index\":6,\"text\":\"05.10. SWIT-430\",\"amount\":50.00,\"vat\":19.00},{\"index\":7,\"text\":\"05.10. SWIT-393\",\"amount\":50.00,\"vat\":19.00},{\"index\":8,\"text\":\"06.10. SWIT-430\",\"amount\":200.00,\"vat\":19.00},{\"index\":9,\"text\":\"09.10. SWIT-437\",\"amount\":50.00,\"vat\":19.00},{\"index\":10,\"text\":\"09.10. SWIT-414\",\"amount\":50.00,\"vat\":19.00},{\"index\":11,\"text\":\"09.10. SWIT-438\",\"amount\":50.00,\"vat\":19.00},{\"index\":12,\"text\":\"11.10. SWIT-430\",\"amount\":100.00,\"vat\":19.00},{\"index\":13,\"text\":\"11.10. JourFixe\",\"amount\":100.00,\"vat\":19.00},{\"index\":14,\"text\":\"13.10. SWIT-430\",\"amount\":150.00,\"vat\":19.00},{\"index\":15,\"text\":\"14.10. SWIT-457\",\"amount\":100.00,\"vat\":19.00},{\"index\":16,\"text\":\"15.10. SWIT-457\",\"amount\":150.00,\"vat\":19.00},{\"index\":17,\"text\":\"16.10. SWIT-457\",\"amount\":100.00,\"vat\":19.00}],\"invoice_net_amount\":3150.00,\"invoice_gross_amount\":3748.50,\"invoice_vat_amount\":[{\"vat_rate\":19,\"vat_amount\":598.50,\"base_amount\":3150.00}],\"biller\":{\"name\":\"Gerald Singelmann\",\"street\":\"Silker Weiche 37\",\"town\":\"21465 Reinbek\",\"phone\":\"0410447598598\",\"email\":\"gs@cuppascript.com\",\"country\":null,\"bank\":null,\"iban\":null,\"bic\":null},\"recipient\":{\"name\":\"Ernst Klett Verlag GmbH\",\"street\":\"Roteb\u00fchlstra\u00dfe 77\",\"town\":\"70178 Stuttgart\",\"phone\":null,\"email\":null,\"country\":null},\"chart_of_accounts\":\"4400\",\"remarks\":\"\"}"
            [created_at] => 2024-05-02 09:22:55
            [email] => blum@felixblum.de
            [title] => 18 Klett 23-11-27_Page_2
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    [21] => stdClass Object
        (
            [id] => 156
            [prompt] => Agiere als Buchhalter und analysiere nach Kriterien eines Rechnungsprüfers folgendes Dokument.
Finde heraus, ob es sich bei diesem Dokument um eine Eingangsrechnung, eine Ausgangsrechnung, eine Gutschrift, eine Rechnungskorrektur, eine Honoraranforderung, einen Vorschuss, eine Proforma-Rechnung, einen Eigenbeleg oder einen Barbeleg handelt. Extrahiere die Informationen.
Anmerkungen und Erkenntnisse, die über die bloßen Datenfelder hinausgehen, schreib in das Feld "remarks".
Formuliere den Rechnungstext in maximal 5 Worten, der den Inhalt des Dokuments oder die zugrunde liegende Leistung bestmöglich beschreibt.
Nutze abschließend den Kontorahmen SKR04 und mache einen Vorschlag, unter welchem Konto der Beleg zu verbuchen ist. 
Die zu extrahierenden Informationen sind (in Klammern der Name der Eigenschaft im JSON):
- Anmerkungen (remarks)
- Dokumenttyp (document_type)
- Rechnungsnummer (invoice_nr)
- Rechnungstext (invoice_text)
- Rechnungsposten (items)
- Name des Rechnungsstellers (biller)
- weitere Daten des Rechnungsstellers (biller_data)
- Bankverbindung des Rechnungsstellers, aufgeteilt in IBAN und BIC (biller_account)
- Name des Rechnungsempfängers (recipient)
- weitere Daten des Rechnungsempfängers (recipient_data)
- Unser Zeichen (our_sign)
- Nettobetrag (net)
- Bruttobetrag (gross)
- Mehrwertsteuerbetrag. Falls mehrere Mehrwertsteuerbeträge zu finden sind, führe jeden mit zugehörigem Mehrwertsteuersatz auf. (vat)
- Mehrwertsteuersatz. Falls mehere Mehrwertsteuersätze zu finden sind, führe jeden getrennt auf. (vat_rate)
- Rechnungsdatum (invoice_date)
- Währung (currency)
- Umsatzsteuer-ID (vat_id)
In Fällen, in denen eine Information nicht zu finden ist, füge NA als Ergebnis ein
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    [22] => stdClass Object
        (
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            [prompt] => Agiere als Buchhalter und analysiere nach Kriterien eines Rechnungsprüfers folgendes Dokument.
Finde heraus, ob es sich bei diesem Dokument um eine Eingangsrechnung, eine Ausgangsrechnung, eine Gutschrift, eine Rechnungskorrektur, eine Honoraranforderung, einen Vorschuss, eine Proforma-Rechnung, einen Eigenbeleg oder einen Barbeleg handelt. Extrahiere die Informationen.
Anmerkungen und Erkenntnisse, die über die bloßen Datenfelder hinausgehen, schreib in das Feld "remarks".
Formuliere den Rechnungstext in maximal 5 Worten, der den Inhalt des Dokuments oder die zugrunde liegende Leistung bestmöglich beschreibt.
Nutze abschließend den Kontorahmen SKR04 und mache einen Vorschlag, unter welchem Konto der Beleg zu verbuchen ist. 
Die zu extrahierenden Informationen sind (in Klammern der Name der Eigenschaft im JSON):
- Anmerkungen (remarks)
- Dokumenttyp (document_type)
- Rechnungsnummer (invoice_nr)
- Rechnungstext (invoice_text)
- Rechnungsposten (items)
- Name des Rechnungsstellers (biller)
- weitere Daten des Rechnungsstellers (biller_data)
- Bankverbindung des Rechnungsstellers, aufgeteilt in IBAN und BIC (biller_account)
- Name des Rechnungsempfängers (recipient)
- weitere Daten des Rechnungsempfängers (recipient_data)
- Unser Zeichen (our_sign)
- Nettobetrag (net)
- Bruttobetrag (gross)
- Mehrwertsteuerbetrag. Falls mehrere Mehrwertsteuerbeträge zu finden sind, führe jeden mit zugehörigem Mehrwertsteuersatz auf. (vat)
- Mehrwertsteuersatz. Falls mehere Mehrwertsteuersätze zu finden sind, führe jeden getrennt auf. (vat_rate)
- Rechnungsdatum (invoice_date)
- Währung (currency)
- Umsatzsteuer-ID (vat_id)
In Fällen, in denen eine Information nicht zu finden ist, füge NA als Ergebnis ein
            [response] => "{\"document_type\":\"Eingehende Rechnung\",\"invoice_nr\":\"R2020408292807\",\"invoice_text\":\"Telekommunikationsdienste\",\"issue_date\":\"2024-02-04\",\"due_date\":\"2024-04-09\",\"currency\":\"EUR\",\"vat_id\":\"DE249984363\",\"our_sign\":\"NA\",\"invoice_items\":[{\"index\":1,\"text\":\"Fair Flat Festnetz intl. 1000 04-2024\",\"amount\":9.9,\"vat\":19},{\"index\":2,\"text\":\"Fair Flat Mobile 200 04-2024\",\"amount\":7.89,\"vat\":19},{\"index\":3,\"text\":\"Business 10 04-2024\",\"amount\":5.89,\"vat\":19},{\"index\":4,\"text\":\"Verbindungen International\",\"amount\":0.0,\"vat\":19},{\"index\":5,\"text\":\"Verbindungen Festnetz\",\"amount\":0.0,\"vat\":19},{\"index\":6,\"text\":\"Verbindungen Mobil D\",\"amount\":20.29,\"vat\":19}],\"invoice_net_amount\":36.95,\"invoice_gross_amount\":43.97,\"invoice_vat_amount\":[{\"vat_rate\":19,\"vat_amount\":7.02,\"base_amount\":36.95}],\"biller\":{\"name\":\"easybell GmbH\",\"street\":\"Br\u00fcckenstra\u00dfe 5A\",\"postal_code\":\"10179\",\"town\":\"Berlin\",\"phone\":\"030 80951020\",\"email\":\"billing@easybell.de\",\"country\":\"Germany\",\"bank\":\"Commerbank AG\",\"iban\":\"DE53 8403 0005 0760 0890 00\",\"bic\":\"COBADEFFXXX\"},\"recipient\":{\"name\":\"Felix Blum Design\",\"street\":\"Ernst-Bartschi-Weg 9\",\"postal_code\":\"78467\",\"town\":\"Konstanz\",\"phone\":\"NA\",\"email\":\"NA\",\"country\":\"Germany\"},\"chart_of_accounts\":\"Kontenrahmen SKR04: 4940\",\"remarks\":\"Es scheint sich um eine monatliche Abrechnung f\u00fcr Telekommunikationsdienste zu handeln. Alle Artikel au\u00dfer Posten 4 und 5 sind steuerpflichtig. Besonderes Augenmerk sollte auf die rechtzeitige Begleichung der Rechnung gelegt werden, um weitere Kosten zu vermeiden. Die Umsatzsteuer-S\u00e4tze und -Betr\u00e4ge wurden entsprechend der gesetzlichen Vorgaben angegeben.\"}"
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        (
            [id] => 158
            [prompt] => Agiere als Buchhalter und analysiere nach Kriterien eines Wirtschaftsprüfers folgendes Dokument.

Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR sind dabei diejenigen Unternehmen, welche Dokumente senden oder empfangen. 

Den Dokumententyp erkennst Du wie folgt: Es handelt sich um eine Rechnung, wenn ein positiver Betrag genannt wird. Meist ist die Gesamtsumme mit den Worten Zahlbetrag, Gesamtsumme oder Rechnungsbetrag versehen. Eine Rechnung kann aber auch mit "Honoraranforderung", "Abschlagszahlung", "Faktura", "Vorschuss" oder "Anzahlung" umschrieben werden. Eine Rechnung kann sowohl von Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR ausgestellt werden und an einen Dritten gerichtet sein. Eine Rechnung kann aber auch von einem Dritten gestellt werden und an Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR adressiert sein. Eine Pro-Forma-Rechnung wird meist eindeutig mit dem Begriff "Proforma Rechnung" oder "Pro-Forma-Rechnung" bezeichnet. Es handelt sich um eine Gutschrift wenn der Betrag negativ ist oder mit den Worten "Erstattung", "erstatten" oder "Erstattungsbetrag" gefolgt wird. Sie kann auch klar als Gutschrift benannt sein. Eventuell wird auch beschrieben, dass der Betrag an ein Konto "überwiesen" wird oder "dem Empfänger zugeht". Eine Rechnungskorrektur erkennst Du klar am Begriff "Rechnungskorrektur" oder "Korrektur", eventuell auch "Änderung". Einen Eigenbeleg erkennst Du an den Worten "Eigenbeleg" oder "Ersatzbeleg"; es wird dann von einem Eigenbeleg Gebrauch gemacht, wenn das Original nicht greifbar ist. Es handelt sich um einen Barbeleg, wenn zum Beispiel kein Empfänger genannt ist und der Begriff "Bar" oder "Bargeld" auf dem Beleg steht. Häufig handelt es sich um einen Barbeleg, wenn es sich z. B. um einen Restaurantbesuch oder einen Kauf eines Gegenstands mit geringem Wert handelt. 

So erkennst Du die Richtung eines Dokumentes: Richtet ein Dritter ein Dokument an Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR bezeichne die Richtung als "eingehend". Stellt Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR ein Dokument an einen Dritten aus so bezeichne die Richtung als "ausgehend". Die Richtung ist auch "eingehend" wenn die Firmierung Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR an einer Position steht, die als eingehende Post gewertet werden kann. Steht Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR an einer Position, das als Absender des Dokuments zu werten ist, bezeichne die Richtung als "ausgehend".

Verstehe den Begriff "MwSt" als Umsatzsteuer oder kurz "USt". 

Extrahiere die Informationen. 
Gib das Ergebnis sowohl als normalen Text mit Erklärungen, als auch als strukturiertes JSON zurück. Fasse dich beim normalen Text kurz, setze keine Zeilenumbrüche und verwende maximal 30 Worte. Formuliere den Rechnungstext in maximal 5 Worten, der den Inhalt des Dokuments oder die zugrunde liegende Leistung bestmöglich beschreibt. 
Nutze abschließend den Kontorahmen SKR04 und mache einen Vorschlag, unter welchem Konto der Beleg zu verbuchen ist. Bündele Deine textlichen Aussagen zu Beginn Deiner Antwort und schließe daran das json an. 

Formuliere den Text im Bereich "Rechnungstext" als Eigenschaft im JSON in jedem Fall in deutscher Sprache.

Die zu extrahierenden Informationen sind (in Klammern der Name der Eigenschaft im JSON):
- Dokumenttyp (document_type)
- Rechnungsnummer (invoice_nr)
- Rechnungstext (invoice_text)
- Rechnungsposten (items)
- Name des Rechnungsstellers (biller)
- weitere Daten des Rechnungsstellers (biller_data)
- Bankverbindung des Rechnungsstellers, aufgeteilt in IBAN und BIC (biller_account)
- Name des Rechnungsempfängers (recipient)
- weitere Daten des Rechnungsempfängers (recipient_data)
- Unser Zeichen (our_sign)
- Nettobetrag (net)
- Bruttobetrag (gross)
- Mehrwertsteuerbetrag. Falls mehrere Mehrwertsteuerbeträge zu finden sind, führe jeden mit zugehörigem Mehrwertsteuersatz auf. (vat)
- Mehrwertsteuersatz. Falls mehere Mehrwertsteuersätze zu finden sind, führe jeden getrennt auf. (vat_rate)
- Rechnungsdatum (invoice_date)
- Währung (currency)
- Umsatzsteuer-ID (vat_id)
In Fällen, in denen eine Information nicht zu finden ist, füge NA als Ergebnis ein

            [response] => "{\"document_type\":\"Proforma-Rechnung\",\"invoice_nr\":\"PR10259 \/ 64562\",\"invoice_text\":\"Textildruck T-Shirt und Logo\",\"issue_date\":\"29.04.2024\",\"due_date\":null,\"currency\":\"EUR\",\"vat_id\":\"DE352907582\",\"our_sign\":null,\"invoice_items\":[{\"index\":1,\"text\":\"Hammer Adult T-Shirt Gildan, Grau, S\",\"amount\":9.26,\"vat\":19},{\"index\":2,\"text\":\"Hammer Adult T-Shirt Gildan, Grau, M\",\"amount\":18.52,\"vat\":19},{\"index\":3,\"text\":\"Hammer Adult T-Shirt Gildan, Grau, L\",\"amount\":18.52,\"vat\":19},{\"index\":4,\"text\":\"T-Druck 'CAS Logo'\",\"amount\":60,\"vat\":19}],\"invoice_net_amount\":106.3,\"invoice_gross_amount\":131.91,\"invoice_vat_amount\":[{\"vat_rate\":19,\"vat_amount\":21.07,\"base_amount\":110.92}],\"biller\":{\"name\":\"PRESStige GmbH\",\"street\":\"Adam-Ries-Stra\u00dfe 32\",\"postal_code\":\"09456\",\"town\":\"Annaberg-Buchholz\",\"phone\":null,\"email\":\"mail@presstige.info\",\"country\":\"Germany\",\"bank\":null,\"iban\":null,\"bic\":null},\"recipient\":{\"name\":\"Felix Blum Design GmbH\",\"street\":\"Niederzellerstra\u00dfe 33\",\"postal_code\":\"78479\",\"town\":\"Reichenau\",\"phone\":null,\"email\":null,\"country\":\"Germany\"},\"chart_of_accounts\":\"4000\",\"remarks\":\"Keine f\u00e4llige Zahlungsfrist auf der Proforma-Rechnung angegeben\"}"
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        (
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            [prompt] => Agiere als Buchhalter und analysiere nach Kriterien eines Wirtschaftsprüfers folgendes Dokument.

Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR sind dabei diejenigen Unternehmen, welche Dokumente senden oder empfangen. 

Den Dokumententyp erkennst Du wie folgt: Es handelt sich um eine Rechnung, wenn ein positiver Betrag genannt wird. Meist ist die Gesamtsumme mit den Worten Zahlbetrag, Gesamtsumme oder Rechnungsbetrag versehen. Eine Rechnung kann aber auch mit "Honoraranforderung", "Abschlagszahlung", "Faktura", "Vorschuss" oder "Anzahlung" umschrieben werden. Eine Rechnung kann sowohl von Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR ausgestellt werden und an einen Dritten gerichtet sein. Eine Rechnung kann aber auch von einem Dritten gestellt werden und an Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR adressiert sein. Eine Pro-Forma-Rechnung wird meist eindeutig mit dem Begriff "Proforma Rechnung" oder "Pro-Forma-Rechnung" bezeichnet. Es handelt sich um eine Gutschrift wenn der Betrag negativ ist oder mit den Worten "Erstattung", "erstatten" oder "Erstattungsbetrag" gefolgt wird. Sie kann auch klar als Gutschrift benannt sein. Eventuell wird auch beschrieben, dass der Betrag an ein Konto "überwiesen" wird oder "dem Empfänger zugeht". Eine Rechnungskorrektur erkennst Du klar am Begriff "Rechnungskorrektur" oder "Korrektur", eventuell auch "Änderung". Einen Eigenbeleg erkennst Du an den Worten "Eigenbeleg" oder "Ersatzbeleg"; es wird dann von einem Eigenbeleg Gebrauch gemacht, wenn das Original nicht greifbar ist. Es handelt sich um einen Barbeleg, wenn zum Beispiel kein Empfänger genannt ist und der Begriff "Bar" oder "Bargeld" auf dem Beleg steht. Häufig handelt es sich um einen Barbeleg, wenn es sich z. B. um einen Restaurantbesuch oder einen Kauf eines Gegenstands mit geringem Wert handelt. 

So erkennst Du die Richtung eines Dokumentes: Richtet ein Dritter ein Dokument an Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR bezeichne die Richtung als "eingehend". Stellt Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR ein Dokument an einen Dritten aus so bezeichne die Richtung als "ausgehend". Die Richtung ist auch "eingehend" wenn die Firmierung Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR an einer Position steht, die als eingehende Post gewertet werden kann. Steht Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR an einer Position, das als Absender des Dokuments zu werten ist, bezeichne die Richtung als "ausgehend".

Verstehe den Begriff "MwSt" als Umsatzsteuer oder kurz "USt". 

Eine Deutsche Bankverbindung erkennst Du daran, dass eine IBAN mit den Buchstaben DE beginnt.

Extrahiere die Informationen. 
Gib das Ergebnis sowohl als normalen Text mit Erklärungen, als auch als strukturiertes JSON zurück. Fasse dich beim normalen Text kurz, setze keine Zeilenumbrüche und verwende maximal 30 Worte. Formuliere den Rechnungstext in maximal 5 Worten, der den Inhalt des Dokuments oder die zugrunde liegende Leistung bestmöglich beschreibt. 
Nutze abschließend den Kontorahmen SKR04 und mache einen Vorschlag, unter welchem Konto der Beleg zu verbuchen ist. Bündele Deine textlichen Aussagen zu Beginn Deiner Antwort und schließe daran das json an. 

Formuliere den Text im Bereich "Rechnungstext" als Eigenschaft im JSON in jedem Fall in deutscher Sprache.

Die zu extrahierenden Informationen sind (in Klammern der Name der Eigenschaft im JSON):
- Dokumenttyp (document_type)
- Rechnungsnummer (invoice_nr)
- Rechnungstext (invoice_text)
- Rechnungsposten (items)
- Name des Rechnungsstellers (biller)
- weitere Daten des Rechnungsstellers (biller_data)
- Bankverbindung des Rechnungsstellers, aufgeteilt in IBAN und BIC (biller_account)
- Name des Rechnungsempfängers (recipient)
- weitere Daten des Rechnungsempfängers (recipient_data)
- Unser Zeichen (our_sign)
- Nettobetrag (net)
- Bruttobetrag (gross)
- Mehrwertsteuerbetrag. Falls mehrere Mehrwertsteuerbeträge zu finden sind, führe jeden mit zugehörigem Mehrwertsteuersatz auf. (vat)
- Mehrwertsteuersatz. Falls mehere Mehrwertsteuersätze zu finden sind, führe jeden getrennt auf. (vat_rate)
- Rechnungsdatum (invoice_date)
- Währung (currency)
- Umsatzsteuer-ID (vat_id)
In Fällen, in denen eine Information nicht zu finden ist, füge NA als Ergebnis ein

            [response] => "{\"document_type\":\"Proforma-Rechnung\",\"invoice_nr\":\"PR10259 \/ 64562\",\"invoice_text\":\"Textildruck und Stickerei\",\"issue_date\":\"29.04.2024\",\"due_date\":null,\"currency\":\"EUR\",\"vat_id\":\"DE352907582\",\"our_sign\":null,\"invoice_items\":[{\"index\":1,\"text\":\"Hammer Adult T-Shirt Gildan, Farbe: sport grey-heather | Gr\u00f6\u00dfe: S\",\"amount\":9.26,\"vat\":1.76},{\"index\":2,\"text\":\"Hammer Adult T-Shirt Gildan, Farbe: sport grey-heather | Gr\u00f6\u00dfe: M\",\"amount\":18.52,\"vat\":3.52},{\"index\":3,\"text\":\"Hammer Adult T-Shirt Gildan, Farbe: sport grey-heather | Gr\u00f6\u00dfe: L\",\"amount\":18.52,\"vat\":3.52},{\"index\":4,\"text\":\"T-Druck 'CAS Logo' Vorderseite, ca. 9 x 13,5 cm\",\"amount\":60.00,\"vat\":11.4}],\"invoice_net_amount\":106.3,\"invoice_gross_amount\":131.19,\"invoice_vat_amount\":[{\"vat_rate\":19,\"vat_amount\":21.07,\"base_amount\":110.92}],\"biller\":{\"name\":\"PRESStige GmbH\",\"street\":\"Adam-Ries-Stra\u00dfe 32\",\"postal_code\":\"D-09456\",\"town\":\"Annaberg-Buchholz\",\"phone\":\"03733 5078 790\",\"email\":\"mail@presstige.info\",\"country\":\"Germany\"},\"recipient\":{\"name\":\"Felix Blum Design GmbH\",\"street\":\"Niederelzstra\u00dfe 33\",\"postal_code\":\"78479\",\"town\":\"Reichenau\",\"phone\":\"\",\"email\":\"\",\"country\":\"Germany\"},\"chart_of_accounts\":\"4400\",\"remarks\":\"\"}"
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Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR sind dabei diejenigen Unternehmen, welche Dokumente senden oder empfangen. 

Den Dokumententyp erkennst Du wie folgt: Es handelt sich um eine Rechnung, wenn ein positiver Betrag genannt wird. Meist ist die Gesamtsumme mit den Worten Zahlbetrag, Gesamtsumme oder Rechnungsbetrag versehen. Eine Rechnung kann aber auch mit "Honoraranforderung", "Abschlagszahlung", "Faktura", "Vorschuss" oder "Anzahlung" umschrieben werden. Eine Rechnung kann sowohl von Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR ausgestellt werden und an einen Dritten gerichtet sein. Eine Rechnung kann aber auch von einem Dritten gestellt werden und an Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR adressiert sein. Eine Pro-Forma-Rechnung wird meist eindeutig mit dem Begriff "Proforma Rechnung" oder "Pro-Forma-Rechnung" bezeichnet. Es handelt sich um eine Gutschrift wenn der Betrag negativ ist oder mit den Worten "Erstattung", "erstatten" oder "Erstattungsbetrag" gefolgt wird. Sie kann auch klar als Gutschrift benannt sein. Eventuell wird auch beschrieben, dass der Betrag an ein Konto "überwiesen" wird oder "dem Empfänger zugeht". Eine Rechnungskorrektur erkennst Du klar am Begriff "Rechnungskorrektur" oder "Korrektur", eventuell auch "Änderung". Einen Eigenbeleg erkennst Du an den Worten "Eigenbeleg" oder "Ersatzbeleg"; es wird dann von einem Eigenbeleg Gebrauch gemacht, wenn das Original nicht greifbar ist. Es handelt sich um einen Barbeleg, wenn zum Beispiel kein Empfänger genannt ist und der Begriff "Bar" oder "Bargeld" auf dem Beleg steht. Häufig handelt es sich um einen Barbeleg, wenn es sich z. B. um einen Restaurantbesuch oder einen Kauf eines Gegenstands mit geringem Wert handelt. 

So erkennst Du die Richtung eines Dokumentes: Richtet ein Dritter ein Dokument an Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR bezeichne die Richtung als "eingehend". Stellt Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR ein Dokument an einen Dritten aus so bezeichne die Richtung als "ausgehend". Die Richtung ist auch "eingehend" wenn die Firmierung Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR an einer Position steht, die als eingehende Post gewertet werden kann. Steht Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR an einer Position, das als Absender des Dokuments zu werten ist, bezeichne die Richtung als "ausgehend".

Verstehe den Begriff "MwSt" als Umsatzsteuer oder kurz "USt". 

Eine Deutsche Bankverbindung erkennst Du daran, dass eine IBAN mit den Buchstaben DE beginnt.

Extrahiere die Informationen. 
Gib das Ergebnis sowohl als normalen Text mit Erklärungen, als auch als strukturiertes JSON zurück. Formuliere den Rechnungstext in maximal 5 Worten, der den Inhalt des Dokuments oder die zugrunde liegende Leistung bestmöglich beschreibt. Nutze abschließend den Kontorahmen SKR04 und mache einen Vorschlag, unter welchem Konto der Beleg zu verbuchen ist.  

Formuliere den Text im Bereich "Rechnungstext" als Eigenschaft im JSON in jedem Fall in deutscher Sprache.

Die zu extrahierenden Informationen sind (in Klammern der Name der Eigenschaft im JSON):
- Dokumenttyp (document_type)
- Rechnungsnummer (invoice_nr)
- Rechnungstext (invoice_text)
- Rechnungsposten (items)
- Name des Rechnungsstellers (biller)
- weitere Daten des Rechnungsstellers (biller_data)
- Bankverbindung des Rechnungsstellers, aufgeteilt in IBAN und BIC (biller_account)
- Name des Rechnungsempfängers (recipient)
- weitere Daten des Rechnungsempfängers (recipient_data)
- Unser Zeichen (our_sign)
- Nettobetrag (net)
- Bruttobetrag (gross)
- Mehrwertsteuerbetrag. Falls mehrere Mehrwertsteuerbeträge zu finden sind, führe jeden mit zugehörigem Mehrwertsteuersatz auf. (vat)
- Mehrwertsteuersatz. Falls mehere Mehrwertsteuersätze zu finden sind, führe jeden getrennt auf. (vat_rate)
- Rechnungsdatum (invoice_date)
- Währung (currency)
- Umsatzsteuer-ID (vat_id)
In Fällen, in denen eine Information nicht zu finden ist, füge NA als Ergebnis ein

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            [title] => Presstige Proformarechnung PR10259
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            [prompt] => Agiere als Buchhalter und analysiere nach Kriterien eines Wirtschaftsprüfers folgendes Dokument.

Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR sind dabei diejenigen Unternehmen, welche Dokumente senden oder empfangen. 

Den Dokumententyp erkennst Du wie folgt: Es handelt sich um eine Rechnung, wenn ein positiver Betrag genannt wird. Meist ist die Gesamtsumme mit den Worten Zahlbetrag, Gesamtsumme oder Rechnungsbetrag versehen. Eine Rechnung kann aber auch mit "Honoraranforderung", "Abschlagszahlung", "Faktura", "Vorschuss" oder "Anzahlung" umschrieben werden. Eine Rechnung kann sowohl von Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR ausgestellt werden und an einen Dritten gerichtet sein. Eine Rechnung kann aber auch von einem Dritten gestellt werden und an Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR adressiert sein. Eine Pro-Forma-Rechnung wird meist eindeutig mit dem Begriff "Proforma Rechnung" oder "Pro-Forma-Rechnung" bezeichnet. Es handelt sich um eine Gutschrift wenn der Betrag negativ ist oder mit den Worten "Erstattung", "erstatten" oder "Erstattungsbetrag" gefolgt wird. Sie kann auch klar als Gutschrift benannt sein. Eventuell wird auch beschrieben, dass der Betrag an ein Konto "überwiesen" wird oder "dem Empfänger zugeht". Eine Rechnungskorrektur erkennst Du klar am Begriff "Rechnungskorrektur" oder "Korrektur", eventuell auch "Änderung". Einen Eigenbeleg erkennst Du an den Worten "Eigenbeleg" oder "Ersatzbeleg"; es wird dann von einem Eigenbeleg Gebrauch gemacht, wenn das Original nicht greifbar ist. Es handelt sich um einen Barbeleg, wenn zum Beispiel kein Empfänger genannt ist und der Begriff "Bar" oder "Bargeld" auf dem Beleg steht. Häufig handelt es sich um einen Barbeleg, wenn es sich z. B. um einen Restaurantbesuch oder einen Kauf eines Gegenstands mit geringem Wert handelt. 

So erkennst Du die Richtung eines Dokumentes: Richtet ein Dritter ein Dokument an Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR bezeichne die Richtung als "eingehend". Stellt Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR ein Dokument an einen Dritten aus so bezeichne die Richtung als "ausgehend". Die Richtung ist auch "eingehend" wenn die Firmierung Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR an einer Position steht, die als eingehende Post gewertet werden kann. Steht Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR an einer Position, das als Absender des Dokuments zu werten ist, bezeichne die Richtung als "ausgehend".

Verstehe den Begriff "MwSt" als Umsatzsteuer oder kurz "USt". 

Eine Deutsche Bankverbindung erkennst Du daran, dass eine IBAN mit den Buchstaben DE beginnt.

Extrahiere die Informationen. 
Gib das Ergebnis sowohl als normalen Text mit Erklärungen, als auch als strukturiertes JSON zurück. Formuliere den Rechnungstext in maximal 5 Worten, der den Inhalt des Dokuments oder die zugrunde liegende Leistung bestmöglich beschreibt. Nutze abschließend den Kontorahmen SKR04 und mache einen Vorschlag, unter welchem Konto der Beleg zu verbuchen ist.  

Formuliere den Text im Bereich "Remarks" als Eigenschaft im JSON in jedem Fall in deutscher Sprache.

Die zu extrahierenden Informationen sind (in Klammern der Name der Eigenschaft im JSON):
- Dokumenttyp (document_type)
- Rechnungsnummer (invoice_nr)
- Rechnungstext (invoice_text)
- Rechnungsposten (items)
- Name des Rechnungsstellers (biller)
- weitere Daten des Rechnungsstellers (biller_data)
- Bankverbindung des Rechnungsstellers, aufgeteilt in IBAN und BIC (biller_account)
- Name des Rechnungsempfängers (recipient)
- weitere Daten des Rechnungsempfängers (recipient_data)
- Unser Zeichen (our_sign)
- Nettobetrag (net)
- Bruttobetrag (gross)
- Mehrwertsteuerbetrag. Falls mehrere Mehrwertsteuerbeträge zu finden sind, führe jeden mit zugehörigem Mehrwertsteuersatz auf. (vat)
- Mehrwertsteuersatz. Falls mehere Mehrwertsteuersätze zu finden sind, führe jeden getrennt auf. (vat_rate)
- Rechnungsdatum (invoice_date)
- Währung (currency)
- Umsatzsteuer-ID (vat_id)
In Fällen, in denen eine Information nicht zu finden ist, füge NA als Ergebnis ein

            [response] => "{\"document_type\":\"Proforma-Rechnung\",\"invoice_nr\":\"PR10259\",\"invoice_text\":\"T-Shirt Druck\",\"issue_date\":\"29.04.2024\",\"due_date\":null,\"currency\":\"EUR\",\"vat_id\":\"DE352907582\",\"our_sign\":\"64562\",\"invoice_items\":[{\"index\":1,\"text\":\"Hammer Adult T-Shirt Gildan, Farbe: sport grey-heather, Gr\u00f6\u00dfe: S\",\"amount\":9.26,\"vat\":19},{\"index\":2,\"text\":\"Hammer Adult T-Shirt Gildan, Farbe: sport grey-heather, Gr\u00f6\u00dfe: M\",\"amount\":18.52,\"vat\":19},{\"index\":3,\"text\":\"Hammer Adult T-Shirt Gildan, Farbe: sport grey-heather, Gr\u00f6\u00dfe: L\",\"amount\":18.52,\"vat\":19},{\"index\":4,\"text\":\"T-Druck \\\"CAS Logo\\\", Vorderseite, ca. 9 x 13,5 cm\",\"amount\":60.0,\"vat\":19}],\"invoice_net_amount\":106.3,\"invoice_gross_amount\":131.99,\"invoice_vat_amount\":[{\"vat_rate\":19,\"vat_amount\":21.07,\"base_amount\":110.92}],\"biller\":{\"name\":\"PRESStige GmbH\",\"street\":\"Adam-Ries-Stra\u00dfe 32\",\"postal_code\":\"D-09456\",\"town\":\"Annaberg-Buchholz\",\"phone\":\"0733\/5078790\",\"email\":\"mail@presstige.info\",\"country\":\"Germany\",\"bank\":\"New bank connection noted below\",\"iban\":\"DE24 8705 4000 0725 0726 01\",\"bic\":\"WELADED1STB\"},\"recipient\":{\"name\":\"Felix Blum Design GmbH\",\"street\":\"Niederzellerstra\u00dfe 33\",\"postal_code\":\"78479\",\"town\":\"Reichenau\",\"phone\":\"NA\",\"email\":\"NA\",\"country\":\"Germany\"},\"chart_of_accounts\":\"8306\",\"remarks\":\"Kein F\u00e4lligkeitsdatum angegeben, daher Zahlung auf Anforderung. Neue Bankverbindung und Kundennummer wurde hingewiesen, jedoch nicht ausgef\u00fcllt.\"}"
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            [prompt] => Agiere als Buchhalter und analysiere nach Kriterien eines Wirtschaftsprüfers folgendes Dokument.

Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR sind dabei diejenigen Unternehmen, welche Dokumente senden oder empfangen. 

Den Dokumententyp erkennst Du wie folgt: Es handelt sich um eine Rechnung, wenn ein positiver Betrag genannt wird. Meist ist die Gesamtsumme mit den Worten Zahlbetrag, Gesamtsumme oder Rechnungsbetrag versehen. Eine Rechnung kann aber auch mit "Honoraranforderung", "Abschlagszahlung", "Faktura", "Vorschuss" oder "Anzahlung" umschrieben werden. Eine Rechnung kann sowohl von Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR ausgestellt werden und an einen Dritten gerichtet sein. Eine Rechnung kann aber auch von einem Dritten gestellt werden und an Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR adressiert sein. Eine Pro-Forma-Rechnung wird meist eindeutig mit dem Begriff "Proforma Rechnung" oder "Pro-Forma-Rechnung" bezeichnet. Es handelt sich um eine Gutschrift wenn der Betrag negativ ist oder mit den Worten "Erstattung", "erstatten" oder "Erstattungsbetrag" gefolgt wird. Sie kann auch klar als Gutschrift benannt sein. Eventuell wird auch beschrieben, dass der Betrag an ein Konto "überwiesen" wird oder "dem Empfänger zugeht". Eine Rechnungskorrektur erkennst Du klar am Begriff "Rechnungskorrektur" oder "Korrektur", eventuell auch "Änderung". Einen Eigenbeleg erkennst Du an den Worten "Eigenbeleg" oder "Ersatzbeleg"; es wird dann von einem Eigenbeleg Gebrauch gemacht, wenn das Original nicht greifbar ist. Es handelt sich um einen Barbeleg, wenn zum Beispiel kein Empfänger genannt ist und der Begriff "Bar" oder "Bargeld" auf dem Beleg steht. Häufig handelt es sich um einen Barbeleg, wenn es sich z. B. um einen Restaurantbesuch oder einen Kauf eines Gegenstands mit geringem Wert handelt. 

So erkennst Du die Richtung eines Dokumentes: Richtet ein Dritter ein Dokument an Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR bezeichne die Richtung als "eingehend". Stellt Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR ein Dokument an einen Dritten aus so bezeichne die Richtung als "ausgehend". Die Richtung ist auch "eingehend" wenn die Firmierung Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR an einer Position steht, die als eingehende Post gewertet werden kann. Steht Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR an einer Position, das als Absender des Dokuments zu werten ist, bezeichne die Richtung als "ausgehend".

Verstehe den Begriff "MwSt" als Umsatzsteuer oder kurz "USt". 

Eine Deutsche Bankverbindung erkennst Du daran, dass eine IBAN mit den Buchstaben DE beginnt.

Extrahiere die Informationen. 
Gib das Ergebnis sowohl als normalen Text mit Erklärungen, als auch als strukturiertes JSON zurück. Formuliere den Rechnungstext in maximal 5 Worten, der den Inhalt des Dokuments oder die zugrunde liegende Leistung bestmöglich beschreibt. Nutze abschließend den Kontorahmen SKR04 und mache einen Vorschlag, unter welchem Konto mit welcher Kontobezeichnung der Beleg zu verbuchen ist.  

Formuliere den Text im Bereich "Remarks" als Eigenschaft im JSON in jedem Fall in deutscher Sprache.

Die zu extrahierenden Informationen sind (in Klammern der Name der Eigenschaft im JSON):
- Dokumenttyp (document_type)
- Rechnungsnummer (invoice_nr)
- Rechnungstext (invoice_text)
- Rechnungsposten (items)
- Name des Rechnungsstellers (biller)
- weitere Daten des Rechnungsstellers (biller_data)
- Bankverbindung des Rechnungsstellers, aufgeteilt in IBAN und BIC (biller_account)
- Name des Rechnungsempfängers (recipient)
- weitere Daten des Rechnungsempfängers (recipient_data)
- Unser Zeichen (our_sign)
- Nettobetrag (net)
- Bruttobetrag (gross)
- Mehrwertsteuerbetrag. Falls mehrere Mehrwertsteuerbeträge zu finden sind, führe jeden mit zugehörigem Mehrwertsteuersatz auf. (vat)
- Mehrwertsteuersatz. Falls mehere Mehrwertsteuersätze zu finden sind, führe jeden getrennt auf. (vat_rate)
- Rechnungsdatum (invoice_date)
- Währung (currency)
- Umsatzsteuer-ID (vat_id)
In Fällen, in denen eine Information nicht zu finden ist, füge NA als Ergebnis ein

            [response] => "{\"document_type\":\"Proforma-Rechnung\",\"invoice_nr\":\"PR10259\",\"invoice_text\":\"T-Shirt und Logo-Druck\",\"issue_date\":\"29.04.2024\",\"due_date\":null,\"currency\":\"EUR\",\"vat_id\":\"DE352907582\",\"our_sign\":\"64562\",\"invoice_items\":[{\"index\":1,\"text\":\"Hammer Adult T-Shirt Gildan, Grau S\",\"amount\":9.26,\"vat\":19},{\"index\":2,\"text\":\"Hammer Adult T-Shirt Gildan, Grau M\",\"amount\":18.52,\"vat\":19},{\"index\":3,\"text\":\"Hammer Adult T-Shirt Gildan, Grau L\",\"amount\":18.52,\"vat\":19},{\"index\":4,\"text\":\"T-Druck 'CAS Logo'\",\"amount\":60,\"vat\":19}],\"invoice_net_amount\":106.3,\"invoice_gross_amount\":131.99,\"invoice_vat_amount\":[{\"vat_rate\":19,\"vat_amount\":21.07,\"base_amount\":110.92}],\"biller\":{\"name\":\"PRESSstige GmbH\",\"street\":\"Adam-Ries-Stra\u00dfe 32\",\"postal_code\":\"D-09456\",\"town\":\"Annaberg-Buchholz\",\"phone\":\"+49 (0)3733\/5078 790\",\"email\":\"mail@pressstige.info\",\"country\":\"Germany\",\"bank\":null,\"iban\":null,\"bic\":null},\"recipient\":{\"name\":\"Felix Blum Design GmbH\",\"street\":\"Niederzellerstra\u00dfe 33\",\"postal_code\":\"78479\",\"town\":\"Reichenau\",\"phone\":null,\"email\":null,\"country\":\"Germany\"},\"chart_of_accounts\":\"8400\",\"remarks\":\"Die Rechnung ist eine Proforma-Rechnung und wurde korrekt und auf Basis der Angaben im Beleg identifiziert. Besonderheiten wie die neue Bankverbindung und Kundennummer sind vermerkt, jedoch in diesem JSON nicht gesondert erfasst, da keine spezifischen Felder daf\u00fcr vorgesehen sind.\"}"
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Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR sind dabei diejenigen Unternehmen, welche Dokumente senden oder empfangen. 

Den Dokumententyp erkennst Du wie folgt: Es handelt sich um eine Rechnung, wenn ein positiver Betrag genannt wird. Meist ist die Gesamtsumme mit den Worten Zahlbetrag, Gesamtsumme oder Rechnungsbetrag versehen. Eine Rechnung kann aber auch mit "Honoraranforderung", "Abschlagszahlung", "Faktura", "Vorschuss" oder "Anzahlung" umschrieben werden. Eine Rechnung kann sowohl von Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR ausgestellt werden und an einen Dritten gerichtet sein. Eine Rechnung kann aber auch von einem Dritten gestellt werden und an Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR adressiert sein. Eine Pro-Forma-Rechnung wird meist eindeutig mit dem Begriff "Proforma Rechnung" oder "Pro-Forma-Rechnung" bezeichnet. Es handelt sich um eine Gutschrift wenn der Betrag negativ ist oder mit den Worten "Erstattung", "erstatten" oder "Erstattungsbetrag" gefolgt wird. Sie kann auch klar als Gutschrift benannt sein. Eventuell wird auch beschrieben, dass der Betrag an ein Konto "überwiesen" wird oder "dem Empfänger zugeht". Eine Rechnungskorrektur erkennst Du klar am Begriff "Rechnungskorrektur" oder "Korrektur", eventuell auch "Änderung". Einen Eigenbeleg erkennst Du an den Worten "Eigenbeleg" oder "Ersatzbeleg"; es wird dann von einem Eigenbeleg Gebrauch gemacht, wenn das Original nicht greifbar ist. Es handelt sich um einen Barbeleg, wenn zum Beispiel kein Empfänger genannt ist und der Begriff "Bar" oder "Bargeld" auf dem Beleg steht. Häufig handelt es sich um einen Barbeleg, wenn es sich z. B. um einen Restaurantbesuch oder einen Kauf eines Gegenstands mit geringem Wert handelt. 

So erkennst Du die Richtung eines Dokumentes: Richtet ein Dritter ein Dokument an Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR bezeichne die Richtung als "eingehend". Stellt Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR ein Dokument an einen Dritten aus so bezeichne die Richtung als "ausgehend". Die Richtung ist auch "eingehend" wenn die Firmierung Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR an einer Position steht, die als eingehende Post gewertet werden kann. Steht Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR an einer Position, das als Absender des Dokuments zu werten ist, bezeichne die Richtung als "ausgehend".

Verstehe den Begriff "MwSt" als Umsatzsteuer oder kurz "USt". 

Eine Deutsche Bankverbindung erkennst Du daran, dass eine IBAN mit den Buchstaben DE beginnt.

Extrahiere die Informationen. 
Gib das Ergebnis sowohl als normalen Text mit Erklärungen, als auch als strukturiertes JSON zurück. Formuliere den Rechnungstext in maximal 5 Worten, der den Inhalt des Dokuments oder die zugrunde liegende Leistung bestmöglich beschreibt. Nutze abschließend den Kontorahmen SKR04 und mache einen Vorschlag, unter welchem Konto mit welcher Kontobezeichnung der Beleg zu verbuchen ist. Falls Du weiterführende Informationen zurückgibst drücke Dich nicht technisch wie "json" der "string" aus sondern schildere es in einfacher Sprache. 

Formuliere den Text im Bereich "Remarks" als Eigenschaft im JSON in jedem Fall in deutscher Sprache.

Die zu extrahierenden Informationen sind (in Klammern der Name der Eigenschaft im JSON):
- Dokumenttyp (document_type)
- Rechnungsnummer (invoice_nr)
- Rechnungstext (invoice_text)
- Rechnungsposten (items)
- Name des Rechnungsstellers (biller)
- weitere Daten des Rechnungsstellers (biller_data)
- Bankverbindung des Rechnungsstellers, aufgeteilt in IBAN und BIC (biller_account)
- Name des Rechnungsempfängers (recipient)
- weitere Daten des Rechnungsempfängers (recipient_data)
- Unser Zeichen (our_sign)
- Nettobetrag (net)
- Bruttobetrag (gross)
- Mehrwertsteuerbetrag. Falls mehrere Mehrwertsteuerbeträge zu finden sind, führe jeden mit zugehörigem Mehrwertsteuersatz auf. (vat)
- Mehrwertsteuersatz. Falls mehere Mehrwertsteuersätze zu finden sind, führe jeden getrennt auf. (vat_rate)
- Rechnungsdatum (invoice_date)
- Währung (currency)
- Umsatzsteuer-ID (vat_id)
In Fällen, in denen eine Information nicht zu finden ist, füge NA als Ergebnis ein

            [response] => "{\"document_type\":\"Proforma-Rechnung\",\"invoice_nr\":\"PR10259 \/ 64562\",\"invoice_text\":\"Textildruck T-Shirts\",\"issue_date\":\"29.04.2024\",\"due_date\":null,\"currency\":\"EUR\",\"vat_id\":\"DE352907582\",\"our_sign\":null,\"invoice_items\":[{\"index\":1,\"text\":\"Hammer Adult T-Shirt Gildan grau S\",\"amount\":9.26,\"vat\":19},{\"index\":2,\"text\":\"Hammer Adult T-Shirt Gildan grau M\",\"amount\":18.52,\"vat\":19},{\"index\":3,\"text\":\"Hammer Adult T-Shirt Gildan grau L\",\"amount\":18.52,\"vat\":19},{\"index\":4,\"text\":\"T-Druck 'CAS Logo'\",\"amount\":60.0,\"vat\":19}],\"invoice_net_amount\":106.3,\"invoice_gross_amount\":131.99,\"invoice_vat_amount\":[{\"vat_rate\":19,\"vat_amount\":21.07,\"base_amount\":110.92}],\"biller\":{\"name\":\"PRESStige GmbH\",\"street\":\"Adam-Ries-Stra\u00dfe 32\",\"postal_code\":\"D-09456\",\"town\":\"Annaberg-Buchholz\",\"phone\":null,\"email\":\"mail@presstige.info\",\"country\":\"Germany\",\"bank\":\"Unbekannt\",\"iban\":null,\"bic\":null},\"recipient\":{\"name\":\"Felix Blum Design GmbH\",\"street\":\"Niederzellerstra\u00dfe 33\",\"postal_code\":\"78479\",\"town\":\"Reichenau\",\"phone\":null,\"email\":null,\"country\":\"Germany\"},\"chart_of_accounts\":\"8400 - Erl\u00f6se 19% USt.\",\"remarks\":\"Die Rechnung ist eine Proforma-Rechnung f\u00fcr die Lieferung von bedruckten T-Shirts. Es wurden keine Details zur Bankverbindung angegeben.\"}"
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Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR sind dabei diejenigen Unternehmen, welche Dokumente senden oder empfangen. 

Den Dokumententyp erkennst Du wie folgt: Es handelt sich um eine Rechnung, wenn ein positiver Betrag genannt wird. Meist ist die Gesamtsumme mit den Worten Zahlbetrag, Gesamtsumme oder Rechnungsbetrag versehen. Eine Rechnung kann aber auch mit "Honoraranforderung", "Abschlagszahlung", "Faktura", "Vorschuss" oder "Anzahlung" umschrieben werden. Eine Rechnung kann sowohl von Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR ausgestellt werden und an einen Dritten gerichtet sein. Eine Rechnung kann aber auch von einem Dritten gestellt werden und an Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR adressiert sein. Eine Pro-Forma-Rechnung wird meist eindeutig mit dem Begriff "Proforma Rechnung" oder "Pro-Forma-Rechnung" bezeichnet. Es handelt sich um eine Gutschrift wenn der Betrag negativ ist oder mit den Worten "Erstattung", "erstatten" oder "Erstattungsbetrag" gefolgt wird. Sie kann auch klar als Gutschrift benannt sein. Eventuell wird auch beschrieben, dass der Betrag an ein Konto "überwiesen" wird oder "dem Empfänger zugeht". Eine Rechnungskorrektur erkennst Du klar am Begriff "Rechnungskorrektur" oder "Korrektur", eventuell auch "Änderung". Einen Eigenbeleg erkennst Du an den Worten "Eigenbeleg" oder "Ersatzbeleg"; es wird dann von einem Eigenbeleg Gebrauch gemacht, wenn das Original nicht greifbar ist. Es handelt sich um einen Barbeleg, wenn zum Beispiel kein Empfänger genannt ist und der Begriff "Bar" oder "Bargeld" auf dem Beleg steht. Häufig handelt es sich um einen Barbeleg, wenn es sich z. B. um einen Restaurantbesuch oder einen Kauf eines Gegenstands mit geringem Wert handelt. 

So erkennst Du die Richtung eines Dokumentes: Richtet ein Dritter ein Dokument an Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR bezeichne die Richtung als "eingehend". Stellt Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR ein Dokument an einen Dritten aus so bezeichne die Richtung als "ausgehend". Die Richtung ist auch "eingehend" wenn die Firmierung Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR an einer Position steht, die als eingehende Post gewertet werden kann. Steht Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR an einer Position, das als Absender des Dokuments zu werten ist, bezeichne die Richtung als "ausgehend".

Verstehe den Begriff "MwSt" als Umsatzsteuer oder kurz "USt". 

Eine Deutsche Bankverbindung erkennst Du daran, dass eine IBAN mit den Buchstaben DE beginnt.

Extrahiere die Informationen. 
Gib das Ergebnis sowohl als normalen Text mit Erklärungen, als auch als strukturiertes JSON zurück. Formuliere den Rechnungstext in maximal 5 Worten, der den Inhalt des Dokuments oder die zugrunde liegende Leistung bestmöglich beschreibt. Nutze abschließend den Kontorahmen SKR04 und mache einen Vorschlag, unter welchem Konto mit welcher Kontobezeichnung der Beleg zu verbuchen ist. Formatiere diese Bezeichnung immer wie in diesem Beispiel: "8400 - Erlöse 19% USt.". Falls Du weiterführende Informationen zurückgibst drücke Dich nicht technisch wie "json" der "string" aus sondern schildere es in einfacher Sprache. 

Formuliere den Text im Bereich "Remarks" als Eigenschaft im JSON in jedem Fall in deutscher Sprache.

Die zu extrahierenden Informationen sind (in Klammern der Name der Eigenschaft im JSON):
- Dokumenttyp (document_type)
- Rechnungsnummer (invoice_nr)
- Rechnungstext (invoice_text)
- Rechnungsposten (items)
- Name des Rechnungsstellers (biller)
- weitere Daten des Rechnungsstellers (biller_data)
- Bankverbindung des Rechnungsstellers, aufgeteilt in IBAN und BIC (biller_account)
- Name des Rechnungsempfängers (recipient)
- weitere Daten des Rechnungsempfängers (recipient_data)
- Unser Zeichen (our_sign)
- Nettobetrag (net)
- Bruttobetrag (gross)
- Mehrwertsteuerbetrag. Falls mehrere Mehrwertsteuerbeträge zu finden sind, führe jeden mit zugehörigem Mehrwertsteuersatz auf. (vat)
- Mehrwertsteuersatz. Falls mehere Mehrwertsteuersätze zu finden sind, führe jeden getrennt auf. (vat_rate)
- Rechnungsdatum (invoice_date)
- Währung (currency)
- Umsatzsteuer-ID (vat_id)
In Fällen, in denen eine Information nicht zu finden ist, füge NA als Ergebnis ein

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Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR sind dabei diejenigen Unternehmen, welche Dokumente senden oder empfangen. 

Den Dokumententyp erkennst Du wie folgt: Es handelt sich um eine Rechnung, wenn ein positiver Betrag genannt wird. Meist ist die Gesamtsumme mit den Worten Zahlbetrag, Gesamtsumme oder Rechnungsbetrag versehen. Eine Rechnung kann aber auch mit "Honoraranforderung", "Abschlagszahlung", "Faktura", "Vorschuss" oder "Anzahlung" umschrieben werden. Eine Rechnung kann sowohl von Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR ausgestellt werden und an einen Dritten gerichtet sein. Eine Rechnung kann aber auch von einem Dritten gestellt werden und an Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR adressiert sein. Eine Pro-Forma-Rechnung wird meist eindeutig mit dem Begriff "Proforma Rechnung" oder "Pro-Forma-Rechnung" bezeichnet. Es handelt sich um eine Gutschrift wenn der Betrag negativ ist oder mit den Worten "Erstattung", "erstatten" oder "Erstattungsbetrag" gefolgt wird. Sie kann auch klar als Gutschrift benannt sein. Eventuell wird auch beschrieben, dass der Betrag an ein Konto "überwiesen" wird oder "dem Empfänger zugeht". Eine Rechnungskorrektur erkennst Du klar am Begriff "Rechnungskorrektur" oder "Korrektur", eventuell auch "Änderung". Einen Eigenbeleg erkennst Du an den Worten "Eigenbeleg" oder "Ersatzbeleg"; es wird dann von einem Eigenbeleg Gebrauch gemacht, wenn das Original nicht greifbar ist. Es handelt sich um einen Barbeleg, wenn zum Beispiel kein Empfänger genannt ist und der Begriff "Bar" oder "Bargeld" auf dem Beleg steht. Häufig handelt es sich um einen Barbeleg, wenn es sich z. B. um einen Restaurantbesuch oder einen Kauf eines Gegenstands mit geringem Wert handelt. 

So erkennst Du die Richtung eines Dokumentes: Richtet ein Dritter ein Dokument an Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR bezeichne die Richtung als "eingehend". Stellt Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR ein Dokument an einen Dritten aus so bezeichne die Richtung als "ausgehend". Die Richtung ist auch "eingehend" wenn die Firmierung Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR an einer Position steht, die als eingehende Post gewertet werden kann. Steht Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR an einer Position, das als Absender des Dokuments zu werten ist, bezeichne die Richtung als "ausgehend".

Wenn auf einer Rechnung Produkte oder Dienstleistungen beschrieben werden liste die Produkte und Dienstleistungen genau so, wie sie im ursprünglichen Dokument beschrieben sind. Vermeide eine Übersetzung der Produktzeilen oder unscharfe Angaben wie "grau" anstatt "dove grey" im Original.

Verstehe den Begriff "MwSt" als Umsatzsteuer oder kurz "USt". 

Eine Deutsche Bankverbindung erkennst Du daran, dass eine IBAN mit den Buchstaben DE beginnt.

Extrahiere die Informationen. 
Gib das Ergebnis sowohl als normalen Text mit Erklärungen, als auch als strukturiertes JSON zurück. Formuliere den Rechnungstext in maximal 5 Worten, der den Inhalt des Dokuments oder die zugrunde liegende Leistung bestmöglich beschreibt. Nutze abschließend den Kontorahmen SKR04 und mache einen Vorschlag, unter welchem Konto mit welcher Kontobezeichnung der Beleg zu verbuchen ist. Formatiere diese Bezeichnung immer wie in diesem Beispiel: "8400 - Erlöse 19% USt.". Falls Du weiterführende Informationen zurückgibst drücke Dich nicht technisch wie "json" der "string" aus sondern schildere es in einfacher Sprache. 

Formuliere den Text im Bereich "Remarks" als Eigenschaft im JSON in jedem Fall in deutscher Sprache.

Die zu extrahierenden Informationen sind (in Klammern der Name der Eigenschaft im JSON):
- Dokumenttyp (document_type)
- Rechnungsnummer (invoice_nr)
- Rechnungstext (invoice_text)
- Rechnungsposten (items)
- Name des Rechnungsstellers (biller)
- weitere Daten des Rechnungsstellers (biller_data)
- Bankverbindung des Rechnungsstellers, aufgeteilt in IBAN und BIC (biller_account)
- Name des Rechnungsempfängers (recipient)
- weitere Daten des Rechnungsempfängers (recipient_data)
- Unser Zeichen (our_sign)
- Nettobetrag (net)
- Bruttobetrag (gross)
- Mehrwertsteuerbetrag. Falls mehrere Mehrwertsteuerbeträge zu finden sind, führe jeden mit zugehörigem Mehrwertsteuersatz auf. (vat)
- Mehrwertsteuersatz. Falls mehere Mehrwertsteuersätze zu finden sind, führe jeden getrennt auf. (vat_rate)
- Rechnungsdatum (invoice_date)
- Währung (currency)
- Umsatzsteuer-ID (vat_id)
In Fällen, in denen eine Information nicht zu finden ist, füge NA als Ergebnis ein

            [response] => "{\"document_type\":\"Proforma-Rechnung\",\"invoice_nr\":\"PR10259\",\"invoice_text\":\"Textildruck T-Shirts\",\"issue_date\":\"29.04.2024\",\"due_date\":null,\"currency\":\"EUR\",\"vat_id\":\"DE352907582\",\"our_sign\":\"64562\",\"invoice_items\":[{\"index\":0,\"text\":\"Hammer Adult T-Shirt: sport grey-heather, Gr\u00f6\u00dfe S\",\"amount\":9.26,\"vat\":19},{\"index\":1,\"text\":\"Hammer Adult T-Shirt: sport grey-heather, Gr\u00f6\u00dfe M\",\"amount\":18.52,\"vat\":19},{\"index\":2,\"text\":\"Hammer Adult T-Shirt: sport grey-heather, Gr\u00f6\u00dfe L\",\"amount\":18.52,\"vat\":19},{\"index\":3,\"text\":\"T-Druck 'CAS Logo' Vorderseite, ca. 9x13,5 cm\",\"amount\":60.0,\"vat\":19}],\"invoice_net_amount\":106.3,\"invoice_gross_amount\":131.99,\"invoice_vat_amount\":[{\"vat_rate\":19,\"vat_amount\":21.07,\"base_amount\":110.92}],\"biller\":{\"name\":\"PRESStige GmbH\",\"street\":\"Adam-Ries-Stra\u00dfe 32\",\"postal_code\":\"D-09456\",\"town\":\"Annaberg-Buchholz\",\"phone\":\"+49 (0)3733\/5078 790\",\"email\":\"mail@presstige.info\",\"country\":\"Germany\",\"bank\":null,\"iban\":null,\"bic\":null},\"recipient\":{\"name\":\"Felix Blum Design GmbH\",\"street\":\"Niederzellerstra\u00dfe 33\",\"postal_code\":\"78479\",\"town\":\"Reichenau\",\"phone\":null,\"email\":null,\"country\":\"Germany\"},\"chart_of_accounts\":\"8400 - Erl\u00f6se 19% USt.\",\"remarks\":\"Die Proforma-Rechnung bezieht sich auf einen Auftrag vom 25.04.2024, erhalten per E-Mail von Herrn Freund. Der Zahlungsbeginn erfolgt erst nach Auftragserf\u00fcllung und Gutschrift auf das Konto. Beachtung: Neue Bankverbindung und Kundennummer auf dem Dokument vermerkt.\"}"
            [created_at] => 2024-05-02 21:42:21
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            [title] => Presstige Proformarechnung PR10259
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        (
            [id] => 166
            [prompt] => Agiere als Buchhalter und analysiere nach Kriterien eines Wirtschaftsprüfers folgendes Dokument.

Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR sind dabei diejenigen Unternehmen, welche Dokumente senden oder empfangen. 

Den Dokumententyp erkennst Du wie folgt: Es handelt sich um eine Rechnung, wenn ein positiver Betrag genannt wird. Meist ist die Gesamtsumme mit den Worten Zahlbetrag, Gesamtsumme oder Rechnungsbetrag versehen. Eine Rechnung kann aber auch mit "Honoraranforderung", "Abschlagszahlung", "Faktura", "Vorschuss" oder "Anzahlung" umschrieben werden. Eine Rechnung kann sowohl von Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR ausgestellt werden und an einen Dritten gerichtet sein. Eine Rechnung kann aber auch von einem Dritten gestellt werden und an Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR adressiert sein. Eine Pro-Forma-Rechnung wird meist eindeutig mit dem Begriff "Proforma Rechnung" oder "Pro-Forma-Rechnung" bezeichnet. Es handelt sich um eine Gutschrift wenn der Betrag negativ ist oder mit den Worten "Erstattung", "erstatten" oder "Erstattungsbetrag" gefolgt wird. Sie kann auch klar als Gutschrift benannt sein. Eventuell wird auch beschrieben, dass der Betrag an ein Konto "überwiesen" wird oder "dem Empfänger zugeht". Eine Rechnungskorrektur erkennst Du klar am Begriff "Rechnungskorrektur" oder "Korrektur", eventuell auch "Änderung". Einen Eigenbeleg erkennst Du an den Worten "Eigenbeleg" oder "Ersatzbeleg"; es wird dann von einem Eigenbeleg Gebrauch gemacht, wenn das Original nicht greifbar ist. Es handelt sich um einen Barbeleg, wenn zum Beispiel kein Empfänger genannt ist und der Begriff "Bar" oder "Bargeld" auf dem Beleg steht. Häufig handelt es sich um einen Barbeleg, wenn es sich z. B. um einen Restaurantbesuch oder einen Kauf eines Gegenstands mit geringem Wert handelt. 

So erkennst Du die Richtung eines Dokumentes: Richtet ein Dritter ein Dokument an Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR bezeichne die Richtung als "eingehend". Stellt Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR ein Dokument an einen Dritten aus so bezeichne die Richtung als "ausgehend". Die Richtung ist auch "eingehend" wenn die Firmierung Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR an einer Position steht, die als eingehende Post gewertet werden kann. Steht Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR an einer Position, das als Absender des Dokuments zu werten ist, bezeichne die Richtung als "ausgehend".

Wenn auf einer Rechnung Produkte oder Dienstleistungen beschrieben werden liste die Produkte und Dienstleistungen genau so, wie sie im ursprünglichen Dokument beschrieben sind. Vermeide eine Übersetzung der Produktzeilen oder unscharfe Angaben wie "grau" anstatt "dove grey" im Original.

Verstehe den Begriff "MwSt" als Umsatzsteuer oder kurz "USt". 

Eine Deutsche Bankverbindung erkennst Du daran, dass eine IBAN mit den Buchstaben DE beginnt.

Wenn Du etwas mitteilen möchtest, was es zu beachten gilt schreibe "Achtung: (Deine Information)".

Extrahiere die Informationen. 
Gib das Ergebnis sowohl als normalen Text mit Erklärungen, als auch als strukturiertes JSON zurück. Formuliere den Rechnungstext in maximal 5 Worten, der den Inhalt des Dokuments oder die zugrunde liegende Leistung bestmöglich beschreibt. Nutze abschließend den Kontorahmen SKR04 und mache einen Vorschlag, unter welchem Konto mit welcher Kontobezeichnung der Beleg zu verbuchen ist. Formatiere diese Bezeichnung immer wie in diesem Beispiel: "8400 - Erlöse 19% USt.". Falls Du weiterführende Informationen zurückgibst drücke Dich nicht technisch wie "json" der "string" aus sondern schildere es in einfacher Sprache. 

Formuliere den Text im Bereich "Remarks" als Eigenschaft im JSON in jedem Fall in deutscher Sprache.

Die zu extrahierenden Informationen sind (in Klammern der Name der Eigenschaft im JSON):
- Dokumenttyp (document_type)
- Rechnungsnummer (invoice_nr)
- Rechnungstext (invoice_text)
- Rechnungsposten (items)
- Name des Rechnungsstellers (biller)
- weitere Daten des Rechnungsstellers (biller_data)
- Bankverbindung des Rechnungsstellers, aufgeteilt in IBAN und BIC (biller_account)
- Name des Rechnungsempfängers (recipient)
- weitere Daten des Rechnungsempfängers (recipient_data)
- Unser Zeichen (our_sign)
- Nettobetrag (net)
- Bruttobetrag (gross)
- Mehrwertsteuerbetrag. Falls mehrere Mehrwertsteuerbeträge zu finden sind, führe jeden mit zugehörigem Mehrwertsteuersatz auf. (vat)
- Mehrwertsteuersatz. Falls mehere Mehrwertsteuersätze zu finden sind, führe jeden getrennt auf. (vat_rate)
- Rechnungsdatum (invoice_date)
- Währung (currency)
- Umsatzsteuer-ID (vat_id)
In Fällen, in denen eine Information nicht zu finden ist, füge NA als Ergebnis ein

            [response] => "{\"document_type\":\"Proforma-Rechnung\",\"invoice_nr\":\"PR10259 \/ 64562\",\"invoice_text\":\"T-Shirt Druck\",\"issue_date\":\"29.04.2024\",\"due_date\":null,\"currency\":\"EUR\",\"vat_id\":\"DE352907582\",\"our_sign\":null,\"invoice_items\":[{\"index\":1,\"text\":\"Hammer Adult T-Shirt | Farbe: sport grey-heather | Gr\u00f6\u00dfe: S\",\"amount\":9.26,\"vat\":19},{\"index\":2,\"text\":\"Hammer Adult T-Shirt | Farbe: sport grey-heather | Gr\u00f6\u00dfe: M\",\"amount\":18.52,\"vat\":19},{\"index\":3,\"text\":\"Hammer Adult T-Shirt | Farbe: sport grey-heather | Gr\u00f6\u00dfe: L\",\"amount\":18.52,\"vat\":19},{\"index\":4,\"text\":\"T-Druck 'CAS Logo' Vorderseite, ca. 9 x 13,5 cm\",\"amount\":60.00,\"vat\":19}],\"invoice_net_amount\":106.30,\"invoice_gross_amount\":131.99,\"invoice_vat_amount\":[{\"vat_rate\":19,\"vat_amount\":21.07,\"base_amount\":110.92}],\"biller\":{\"name\":\"PRESStige GmbH\",\"street\":\"Adam-Ries-Stra\u00dfe 32\",\"postal_code\":\"D-09456\",\"town\":\"Annaberg-Buchholz\",\"phone\":\"03733\/5078 790\",\"email\":\"mail@presstige.info\",\"country\":\"Germany\",\"bank\":\"Nicht angegeben\",\"iban\":\"Nicht angegeben\",\"bic\":\"Nicht angegeben\"},\"recipient\":{\"name\":\"Felix Blum Design GmbH\",\"street\":\"Niederzellerstra\u00dfe 33\",\"postal_code\":\"78479\",\"town\":\"Reichenau\",\"phone\":\"Nicht angegeben\",\"email\":\"Nicht angegeben\",\"country\":\"Germany\"},\"chart_of_accounts\":\"8400 - Erl\u00f6se 19% USt.\",\"remarks\":\"Die Proformerrechnung wurde von PRESStige GmbH erstellt und ist an Felix Blum Design GmbH gerichtet. Es wurden keine spezifischen Zahlungsinformationen wie IBAN oder BIC angegeben. Es fehlen auch Telefonnummer und E-Mail von Felix Blum Design GmbH.\"}"
            [created_at] => 2024-05-02 21:44:12
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            [title] => Presstige Proformarechnung PR10259
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        (
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            [prompt] => Agiere als Buchhalter und analysiere nach Kriterien eines Wirtschaftsprüfers folgendes Dokument.

Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR sind dabei diejenigen Unternehmen, welche Dokumente senden oder empfangen. 

Den Dokumententyp erkennst Du wie folgt: Es handelt sich um eine Rechnung, wenn ein positiver Betrag genannt wird. Meist ist die Gesamtsumme mit den Worten Zahlbetrag, Gesamtsumme oder Rechnungsbetrag versehen. Eine Rechnung kann aber auch mit "Honoraranforderung", "Abschlagszahlung", "Faktura", "Vorschuss" oder "Anzahlung" umschrieben werden. Eine Rechnung kann sowohl von Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR ausgestellt werden und an einen Dritten gerichtet sein. Eine Rechnung kann aber auch von einem Dritten gestellt werden und an Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR adressiert sein. Eine Pro-Forma-Rechnung wird meist eindeutig mit dem Begriff "Proforma Rechnung" oder "Pro-Forma-Rechnung" bezeichnet. Es handelt sich um eine Gutschrift wenn der Betrag negativ ist oder mit den Worten "Erstattung", "erstatten" oder "Erstattungsbetrag" gefolgt wird. Sie kann auch klar als Gutschrift benannt sein. Eventuell wird auch beschrieben, dass der Betrag an ein Konto "überwiesen" wird oder "dem Empfänger zugeht". Eine Rechnungskorrektur erkennst Du klar am Begriff "Rechnungskorrektur" oder "Korrektur", eventuell auch "Änderung". Einen Eigenbeleg erkennst Du an den Worten "Eigenbeleg" oder "Ersatzbeleg"; es wird dann von einem Eigenbeleg Gebrauch gemacht, wenn das Original nicht greifbar ist. Es handelt sich um einen Barbeleg, wenn zum Beispiel kein Empfänger genannt ist und der Begriff "Bar" oder "Bargeld" auf dem Beleg steht. Häufig handelt es sich um einen Barbeleg, wenn es sich z. B. um einen Restaurantbesuch oder einen Kauf eines Gegenstands mit geringem Wert handelt. 

So erkennst Du die Richtung eines Dokumentes: Richtet ein Dritter ein Dokument an Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR bezeichne die Richtung als "eingehend". Stellt Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR ein Dokument an einen Dritten aus so bezeichne die Richtung als "ausgehend". Die Richtung ist auch "eingehend" wenn die Firmierung Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR an einer Position steht, die als eingehende Post gewertet werden kann. Steht Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR an einer Position, das als Absender des Dokuments zu werten ist, bezeichne die Richtung als "ausgehend".

Wenn auf einer Rechnung Produkte oder Dienstleistungen beschrieben werden liste die Produkte und Dienstleistungen genau so, wie sie im ursprünglichen Dokument beschrieben sind. Vermeide eine Übersetzung der Produktzeilen oder unscharfe Angaben wie "grau" anstatt "dove grey" im Original.

Verstehe den Begriff "MwSt" als Umsatzsteuer oder kurz "USt". 

Eine Deutsche Bankverbindung erkennst Du daran, dass eine IBAN mit den Buchstaben DE beginnt.

Wenn Du etwas mitteilen möchtest, was es zu beachten gilt schreibe "Achtung: (Deine Information)".

Extrahiere die Informationen. 
Gib das Ergebnis sowohl als normalen Text mit Erklärungen, als auch als strukturiertes JSON zurück. Formuliere den Rechnungstext in maximal 5 Worten, der den Inhalt des Dokuments oder die zugrunde liegende Leistung bestmöglich beschreibt. Nutze abschließend den Kontorahmen SKR04 und mache einen Vorschlag, unter welchem Konto mit welcher Kontobezeichnung der Beleg zu verbuchen ist. Formatiere diese Bezeichnung immer wie in diesem Beispiel: "8400 - Erlöse 19% USt.". Falls Du weiterführende Informationen zurückgibst drücke Dich nicht technisch wie "json" der "string" aus sondern schildere es in einfacher Sprache. 

Formuliere den Text im Bereich "Remarks" als Eigenschaft im JSON in jedem Fall in deutscher Sprache.

Die zu extrahierenden Informationen sind (in Klammern der Name der Eigenschaft im JSON):
- Dokumenttyp (document_type)
- Rechnungsnummer (invoice_nr)
- Rechnungstext (invoice_text)
- Rechnungsposten (items)
- Name des Rechnungsstellers (biller)
- weitere Daten des Rechnungsstellers (biller_data)
- Bankverbindung des Rechnungsstellers, aufgeteilt in IBAN und BIC (biller_account)
- Name des Rechnungsempfängers (recipient)
- weitere Daten des Rechnungsempfängers (recipient_data)
- Unser Zeichen (our_sign)
- Nettobetrag (net)
- Bruttobetrag (gross)
- Mehrwertsteuerbetrag. Falls mehrere Mehrwertsteuerbeträge zu finden sind, führe jeden mit zugehörigem Mehrwertsteuersatz auf. (vat)
- Mehrwertsteuersatz. Falls mehere Mehrwertsteuersätze zu finden sind, führe jeden getrennt auf. (vat_rate)
- Rechnungsdatum (invoice_date)
- Währung (currency)
- Umsatzsteuer-ID (vat_id)
In Fällen, in denen eine Information nicht zu finden ist, füge NA als Ergebnis ein

            [response] => "{\"document_type\":\"Gutschrift\",\"invoice_nr\":\"300530136\",\"invoice_text\":\"R\u00fccksendung Fahrradhelm\",\"issue_date\":\"15.04.2024\",\"due_date\":null,\"currency\":\"EUR\",\"vat_id\":\"DE 811 440 544\",\"our_sign\":\"1046300400\",\"invoice_items\":[{\"index\":0,\"text\":\"LAZER - Strada Road Helm - matt black - 55-59\",\"amount\":84.95,\"vat\":19.0}],\"invoice_net_amount\":71.39,\"invoice_gross_amount\":84.95,\"invoice_vat_amount\":[{\"vat_rate\":19.0,\"vat_amount\":13.56,\"base_amount\":71.39}],\"biller\":{\"name\":\"ROSE Bikes GmbH\",\"street\":\"Schersweide 4\",\"postal_code\":\"46395\",\"town\":\"Bocholt\",\"phone\":\"+49 2871 27 55 55\",\"email\":\"rosemail@rosebikes.com\",\"country\":\"Germany\",\"bank\":\"Stadtsparkasse Bocholt\",\"iban\":\"DE02 4285 0035 0000 1352 51\",\"bic\":\"WELADED1BOH\"},\"recipient\":{\"name\":\"Felix Blum\",\"street\":\"Niederzellstr. 33\",\"postal_code\":\"78479\",\"town\":\"Reichenau\",\"phone\":\"\",\"email\":\"\",\"country\":\"Germany\"},\"chart_of_accounts\":\"8400 - Erl\u00f6se 19% USt.\",\"remarks\":\"Der Rechnungsposten beschreibt genau den zur\u00fcckgesendeten Artikel. Konteninformation der Buchhaltung gem\u00e4\u00df SKR04.\"}"
            [created_at] => 2024-05-02 21:45:38
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            [prompt] => Agiere als Buchhalter und analysiere nach Kriterien eines Wirtschaftsprüfers folgendes Dokument.

Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR sind dabei diejenigen Unternehmen, welche Dokumente senden oder empfangen. 

Den Dokumententyp erkennst Du wie folgt: Es handelt sich um eine Rechnung, wenn ein positiver Betrag genannt wird. Meist ist die Gesamtsumme mit den Worten Zahlbetrag, Gesamtsumme oder Rechnungsbetrag versehen. Eine Rechnung kann aber auch mit "Honoraranforderung", "Abschlagszahlung", "Faktura", "Vorschuss" oder "Anzahlung" umschrieben werden. Eine Rechnung kann sowohl von Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR ausgestellt werden und an einen Dritten gerichtet sein. Eine Rechnung kann aber auch von einem Dritten gestellt werden und an Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR adressiert sein. Eine Pro-Forma-Rechnung wird meist eindeutig mit dem Begriff "Proforma Rechnung" oder "Pro-Forma-Rechnung" bezeichnet. Es handelt sich um eine Gutschrift wenn der Betrag negativ ist oder mit den Worten "Erstattung", "erstatten" oder "Erstattungsbetrag" gefolgt wird. Sie kann auch klar als Gutschrift benannt sein. Eventuell wird auch beschrieben, dass der Betrag an ein Konto "überwiesen" wird oder "dem Empfänger zugeht". Eine Rechnungskorrektur erkennst Du klar am Begriff "Rechnungskorrektur" oder "Korrektur", eventuell auch "Änderung". Einen Eigenbeleg erkennst Du an den Worten "Eigenbeleg" oder "Ersatzbeleg"; es wird dann von einem Eigenbeleg Gebrauch gemacht, wenn das Original nicht greifbar ist. Es handelt sich um einen Barbeleg, wenn zum Beispiel kein Empfänger genannt ist und der Begriff "Bar" oder "Bargeld" auf dem Beleg steht. Häufig handelt es sich um einen Barbeleg, wenn es sich z. B. um einen Restaurantbesuch oder einen Kauf eines Gegenstands mit geringem Wert handelt. 

So erkennst Du die Richtung eines Dokumentes: Richtet ein Dritter ein Dokument an Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR bezeichne die Richtung als "eingehend". Stellt Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR ein Dokument an einen Dritten aus so bezeichne die Richtung als "ausgehend". Die Richtung ist auch "eingehend" wenn die Firmierung Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR an einer Position steht, die als eingehende Post gewertet werden kann. Steht Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR an einer Position, das als Absender des Dokuments zu werten ist, bezeichne die Richtung als "ausgehend".

Wenn auf einer Rechnung Produkte oder Dienstleistungen beschrieben werden liste die Produkte und Dienstleistungen genau so, wie sie im ursprünglichen Dokument beschrieben sind. Vermeide eine Übersetzung der Produktzeilen oder unscharfe Angaben wie "grau" anstatt "dove grey" im Original.

Verstehe den Begriff "MwSt" als Umsatzsteuer oder kurz "USt". 

Eine Deutsche Bankverbindung erkennst Du daran, dass eine IBAN mit den Buchstaben DE beginnt.

Wenn Du etwas mitteilen möchtest, was es zu beachten gilt schreibe "Achtung: (Deine Information)".

Extrahiere die Informationen. 
Gib das Ergebnis sowohl als normalen Text mit Erklärungen, als auch als strukturiertes JSON zurück. Formuliere den Rechnungstext in maximal 5 Worten, der den Inhalt des Dokuments oder die zugrunde liegende Leistung bestmöglich beschreibt. Nutze abschließend den Kontorahmen SKR04 und mache einen Vorschlag, unter welchem Konto mit welcher Kontobezeichnung der Beleg zu verbuchen ist. Formatiere diese Bezeichnung immer wie in diesem Beispiel: "8400 - Erlöse 19% USt.". Falls Du weiterführende Informationen zurückgibst drücke Dich nicht technisch wie "json" der "string" aus sondern schildere es in einfacher Sprache. 

Formuliere den Text im Bereich "Remarks" als Eigenschaft im JSON in jedem Fall in deutscher Sprache.

Die zu extrahierenden Informationen sind (in Klammern der Name der Eigenschaft im JSON):
- Dokumenttyp (document_type)
- Rechnungsnummer (invoice_nr)
- Rechnungstext (invoice_text)
- Rechnungsposten (items)
- Name des Rechnungsstellers (biller)
- weitere Daten des Rechnungsstellers (biller_data)
- Bankverbindung des Rechnungsstellers, aufgeteilt in IBAN und BIC (biller_account)
- Name des Rechnungsempfängers (recipient)
- weitere Daten des Rechnungsempfängers (recipient_data)
- Unser Zeichen (our_sign)
- Nettobetrag (net)
- Bruttobetrag (gross)
- Mehrwertsteuerbetrag. Falls mehrere Mehrwertsteuerbeträge zu finden sind, führe jeden mit zugehörigem Mehrwertsteuersatz auf. (vat)
- Mehrwertsteuersatz. Falls mehere Mehrwertsteuersätze zu finden sind, führe jeden getrennt auf. (vat_rate)
- Rechnungsdatum (invoice_date)
- Währung (currency)
- Umsatzsteuer-ID (vat_id)
In Fällen, in denen eine Information nicht zu finden ist, füge NA als Ergebnis ein

            [response] => "{\"document_type\":\"Eingehende Rechnung\",\"invoice_nr\":\"000000369098005\",\"invoice_text\":\"Professionelle Zahnreinigung\",\"issue_date\":\"25.04.2024\",\"due_date\":null,\"currency\":\"EUR\",\"vat_id\":\"DE25169774\",\"our_sign\":\"000000369098005\",\"invoice_items\":[{\"index\":0,\"text\":\"Professionelle Zahnreinigung\",\"amount\":100.67,\"vat\":0}],\"invoice_net_amount\":100.67,\"invoice_gross_amount\":100.67,\"invoice_vat_amount\":[{\"vat_rate\":0,\"vat_amount\":0,\"base_amount\":100.67}],\"biller\":{\"name\":\"DFV Deutsche Familienversicherung AG\",\"street\":\"Reuterweg 47\",\"postal_code\":\"60323\",\"town\":\"Frankfurt am Main\",\"phone\":null,\"email\":null,\"country\":\"Germany\",\"bank\":\"ING-DiBa Frankfurt am Main\",\"iban\":\"DE09XXXXXXXXXXXXXXXXX307\",\"bic\":null},\"recipient\":{\"name\":\"Felix Blum\",\"street\":\"Niederzeller Str. 33\",\"postal_code\":\"78479\",\"town\":\"Reichenau\",\"phone\":null,\"email\":null,\"country\":\"Germany\"},\"chart_of_accounts\":\"8400 - Erl\u00f6se 19% USt.\",\"remarks\":\"Dokument wurde als eingehende Rechnung klassifiziert da der Empf\u00e4nger Felix Blum und der Rechnungssteller die DFV Deutsche Familienversicherung AG sind. Es wurde keine explizite F\u00e4lligkeit angegeben, daher ist das Datum 'null'.\"}"
            [created_at] => 2024-05-02 21:47:20
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Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR sind dabei diejenigen Unternehmen, welche Dokumente senden oder empfangen. 

Den Dokumententyp erkennst Du wie folgt: Es handelt sich um den Dokumententyp "Rechnung", wenn ein positiver Betrag genannt wird. Meist ist die Gesamtsumme mit den Worten Zahlbetrag, Gesamtsumme oder Rechnungsbetrag versehen. Eine Rechnung kann aber auch mit "Honoraranforderung", "Abschlagszahlung", "Faktura", "Vorschuss" oder "Anzahlung" umschrieben werden. Eine Rechnung kann sowohl von Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR ausgestellt werden und an einen Dritten gerichtet sein. Eine Rechnung kann aber auch von einem Dritten gestellt werden und an Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR adressiert sein. Der Dokumententyp "Pro-Forma-Rechnung" wird meist eindeutig mit dem Begriff "Proforma Rechnung" oder "Pro-Forma-Rechnung" bezeichnet. Es handelt sich um den Dokumententyp "Gutschrift" wenn mit den Worten "Erstattung", "erstatten" oder "Erstattungsbetrag" gearbeitet wird. Sie kann auch klar als Gutschrift benannt sein. Eventuell wird auch beschrieben, dass der Betrag an ein Konto "überwiesen" wird oder "dem Empfänger zugeht". Den Dokumententyp "Rechnungskorrektur" erkennst Du klar am Begriff "Rechnungskorrektur" oder "Korrektur", eventuell auch "Änderung". Den Dokumententyp "Eigenbeleg" erkennst Du an den Worten "Eigenbeleg" oder "Ersatzbeleg"; es wird dann von einem Eigenbeleg Gebrauch gemacht, wenn das Original nicht greifbar ist. Es handelt sich um den Dokumententyp "Barbeleg", wenn zum Beispiel kein Empfänger genannt ist und der Begriff "Bar" oder "Bargeld" auf dem Beleg steht. Häufig handelt es sich um einen Barbeleg, wenn es sich z. B. um einen Restaurantbesuch oder einen Kauf eines Gegenstands mit geringem Wert handelt. Verwende ausschließlich nur den hier genannten Dokumententyp. 

So erkennst Du die Richtung eines Dokumentes: Richtet ein Dritter ein Dokument an Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR bezeichne die Richtung als "eingehend". Stellt Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR ein Dokument an einen Dritten aus so bezeichne die Richtung als "ausgehend". Die Richtung ist auch "eingehend" wenn die Firmierung Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR an einer Position steht, die als eingehende Post gewertet werden kann. Steht Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR an einer Position, das als Absender des Dokuments zu werten ist, bezeichne die Richtung als "ausgehend".

Wenn auf einer Rechnung Produkte oder Dienstleistungen beschrieben werden liste die Produkte und Dienstleistungen genau so, wie sie im ursprünglichen Dokument beschrieben sind. Vermeide eine Übersetzung der Produktzeilen oder unscharfe Angaben wie "grau" anstatt "dove grey" im Original.

Verstehe den Begriff "MwSt" als Umsatzsteuer oder kurz "USt". 

Eine Deutsche Bankverbindung erkennst Du daran, dass eine IBAN mit den Buchstaben DE beginnt.

Wenn Du etwas mitteilen möchtest, was es zu beachten gilt schreibe "Achtung: (Deine Information)".

Extrahiere die Informationen. 
Gib das Ergebnis sowohl als normalen Text mit Erklärungen, als auch als strukturiertes JSON zurück. Formuliere den Rechnungstext in maximal 5 Worten, der den Inhalt des Dokuments oder die zugrunde liegende Leistung bestmöglich beschreibt. Nutze abschließend den Kontorahmen SKR04 und mache einen Vorschlag, unter welchem Konto mit welcher Kontobezeichnung der Beleg zu verbuchen ist. Formatiere diese Bezeichnung immer wie in diesem Beispiel: "8400 - Erlöse 19% USt.". Falls Du weiterführende Informationen zurückgibst drücke Dich nicht technisch wie "json" der "string" aus sondern schildere es in einfacher Sprache. 

Formuliere den Text im Bereich "Remarks" als Eigenschaft im JSON in jedem Fall in deutscher Sprache.

Die zu extrahierenden Informationen sind (in Klammern der Name der Eigenschaft im JSON):
- Dokumenttyp (document_type)
- Rechnungsnummer (invoice_nr)
- Rechnungstext (invoice_text)
- Rechnungsposten (items)
- Name des Rechnungsstellers (biller)
- weitere Daten des Rechnungsstellers (biller_data)
- Bankverbindung des Rechnungsstellers, aufgeteilt in IBAN und BIC (biller_account)
- Name des Rechnungsempfängers (recipient)
- weitere Daten des Rechnungsempfängers (recipient_data)
- Unser Zeichen (our_sign)
- Nettobetrag (net)
- Bruttobetrag (gross)
- Mehrwertsteuerbetrag. Falls mehrere Mehrwertsteuerbeträge zu finden sind, führe jeden mit zugehörigem Mehrwertsteuersatz auf. (vat)
- Mehrwertsteuersatz. Falls mehere Mehrwertsteuersätze zu finden sind, führe jeden getrennt auf. (vat_rate)
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- Umsatzsteuer-ID (vat_id)
In Fällen, in denen eine Information nicht zu finden ist, füge NA als Ergebnis ein

            [response] => "{\"document_type\":\"Eingehende Rechnung\",\"invoice_nr\":\"000000369098005\",\"invoice_text\":\"Erstattung professionelle Zahnreinigung\",\"issue_date\":\"25.04.2024\",\"due_date\":null,\"currency\":\"EUR\",\"vat_id\":null,\"our_sign\":\"000000369098005\",\"invoice_items\":[{\"index\":0,\"text\":\"Professionelle Zahnreinigung\",\"amount\":100.67,\"vat\":null}],\"invoice_net_amount\":100.67,\"invoice_gross_amount\":100.67,\"invoice_vat_amount\":[],\"biller\":{\"name\":\"DFV Deutsche Familienversicherung AG\",\"street\":\"Reuterweg 47\",\"postal_code\":\"60323\",\"town\":\"Frankfurt am Main\",\"phone\":\"NA\",\"email\":\"NA\",\"country\":\"Germany\",\"bank\":\"ING-DiBa Frankfurt am Main\",\"iban\":\"DE09XXXXXXXXXXXXX307\",\"bic\":\"NA\"},\"recipient\":{\"name\":\"Felix Blum\",\"street\":\"Niederzeller Str. 33\",\"postal_code\":\"78479\",\"town\":\"Reichenau\",\"phone\":\"NA\",\"email\":\"NA\",\"country\":\"Germany\"},\"chart_of_accounts\":\"8400 - Erl\u00f6se 19% USt.\",\"remarks\":\"Die Rechnung betrifft eine R\u00fcckerstattung f\u00fcr professionelle Zahnreinigung an Felix Blum von der DFV Deutsche Familienversicherung AG. Die Angaben zu 'email' und 'phone' sowohl f\u00fcr Rechnungssteller als auch Empf\u00e4nger konnten nicht ermittelt werden, daher sind diese Felder mit 'NA' markiert.\"}"
            [created_at] => 2024-05-02 21:52:47
            [email] => blum@felixblum.de
            [title] => Automatisierte Leistungsabrechnung_2024-04-25_Seite_1
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    [35] => stdClass Object
        (
            [id] => 170
            [prompt] => Agiere als Buchhalter und analysiere nach Kriterien eines Wirtschaftsprüfers folgendes Dokument.

Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR sind dabei diejenigen Unternehmen, welche Dokumente senden oder empfangen. 

Den Dokumententyp erkennst Du wie folgt: Es handelt sich um den Dokumententyp "Rechnung", wenn ein positiver Betrag genannt wird. Meist ist die Gesamtsumme mit den Worten Zahlbetrag, Gesamtsumme oder Rechnungsbetrag versehen. Eine Rechnung kann aber auch mit "Honoraranforderung", "Abschlagszahlung", "Faktura", "Vorschuss" oder "Anzahlung" umschrieben werden. Eine Rechnung kann sowohl von Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR ausgestellt werden und an einen Dritten gerichtet sein. Eine Rechnung kann aber auch von einem Dritten gestellt werden und an Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR adressiert sein. Der Dokumententyp "Pro-Forma-Rechnung" wird meist eindeutig mit dem Begriff "Proforma Rechnung" oder "Pro-Forma-Rechnung" bezeichnet. Es handelt sich um den Dokumententyp "Gutschrift" wenn mit den Worten "Erstattung", "erstatten" oder "Erstattungsbetrag" gearbeitet wird. Sie kann auch klar als Gutschrift benannt sein. Eventuell wird auch beschrieben, dass der Betrag an ein Konto "überwiesen" wird oder "dem Empfänger zugeht". Den Dokumententyp "Rechnungskorrektur" erkennst Du klar am Begriff "Rechnungskorrektur" oder "Korrektur", eventuell auch "Änderung". Den Dokumententyp "Eigenbeleg" erkennst Du an den Worten "Eigenbeleg" oder "Ersatzbeleg"; es wird dann von einem Eigenbeleg Gebrauch gemacht, wenn das Original nicht greifbar ist. Es handelt sich um den Dokumententyp "Barbeleg", wenn zum Beispiel kein Empfänger genannt ist und der Begriff "Bar" oder "Bargeld" auf dem Beleg steht. Häufig handelt es sich um einen Barbeleg, wenn es sich z. B. um einen Restaurantbesuch oder einen Kauf eines Gegenstands mit geringem Wert handelt. Verwende im JSON unter document_type ausschließlich die hier genannten Dokumententypen. 

So erkennst Du die Richtung eines Dokumentes: Richtet ein Dritter ein Dokument an Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR bezeichne die Richtung als "eingehend". Stellt Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR ein Dokument an einen Dritten aus so bezeichne die Richtung als "ausgehend". Die Richtung ist auch "eingehend" wenn die Firmierung Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR an einer Position steht, die als eingehende Post gewertet werden kann. Steht Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR an einer Position, das als Absender des Dokuments zu werten ist, bezeichne die Richtung als "ausgehend".

Wenn auf einer Rechnung Produkte oder Dienstleistungen beschrieben werden liste die Produkte und Dienstleistungen genau so, wie sie im ursprünglichen Dokument beschrieben sind. Vermeide eine Übersetzung der Produktzeilen oder unscharfe Angaben wie "grau" anstatt "dove grey" im Original.

Verstehe den Begriff "MwSt" als Umsatzsteuer oder kurz "USt". 

Eine Deutsche Bankverbindung erkennst Du daran, dass eine IBAN mit den Buchstaben DE beginnt.

Wenn Du etwas mitteilen möchtest, was es zu beachten gilt schreibe "Achtung: (Deine Information)".

Extrahiere die Informationen. 
Gib das Ergebnis sowohl als normalen Text mit Erklärungen, als auch als strukturiertes JSON zurück. Formuliere den Rechnungstext in maximal 5 Worten, der den Inhalt des Dokuments oder die zugrunde liegende Leistung bestmöglich beschreibt. Nutze abschließend den Kontorahmen SKR04 und mache einen Vorschlag, unter welchem Konto mit welcher Kontobezeichnung der Beleg zu verbuchen ist. Formatiere diese Bezeichnung immer wie in diesem Beispiel: "8400 - Erlöse 19% USt.". Falls Du weiterführende Informationen zurückgibst drücke Dich nicht technisch wie "json" der "string" aus sondern schildere es in einfacher Sprache. 

Formuliere den Text im Bereich "Remarks" als Eigenschaft im JSON in jedem Fall in deutscher Sprache.

Die zu extrahierenden Informationen sind (in Klammern der Name der Eigenschaft im JSON):
- Dokumenttyp (document_type)
- Rechnungsnummer (invoice_nr)
- Rechnungstext (invoice_text)
- Rechnungsposten (items)
- Name des Rechnungsstellers (biller)
- weitere Daten des Rechnungsstellers (biller_data)
- Bankverbindung des Rechnungsstellers, aufgeteilt in IBAN und BIC (biller_account)
- Name des Rechnungsempfängers (recipient)
- weitere Daten des Rechnungsempfängers (recipient_data)
- Unser Zeichen (our_sign)
- Nettobetrag (net)
- Bruttobetrag (gross)
- Mehrwertsteuerbetrag. Falls mehrere Mehrwertsteuerbeträge zu finden sind, führe jeden mit zugehörigem Mehrwertsteuersatz auf. (vat)
- Mehrwertsteuersatz. Falls mehere Mehrwertsteuersätze zu finden sind, führe jeden getrennt auf. (vat_rate)
- Rechnungsdatum (invoice_date)
- Währung (currency)
- Umsatzsteuer-ID (vat_id)
In Fällen, in denen eine Information nicht zu finden ist, füge NA als Ergebnis ein

            [response] => "{\"document_type\":\"Eingehende Rechnung\",\"invoice_nr\":\"000000369098005\",\"invoice_text\":\"Professionelle Zahnreinigung\",\"issue_date\":\"25.04.2024\",\"due_date\":null,\"currency\":\"EUR\",\"vat_id\":\"DE 25169774\",\"our_sign\":\"000000369098005\",\"invoice_items\":[{\"index\":0,\"text\":\"Professionelle Zahnreinigung\",\"amount\":109.57,\"vat\":null}],\"invoice_net_amount\":109.57,\"invoice_gross_amount\":100.67,\"invoice_vat_amount\":[{\"vat_rate\":null,\"vat_amount\":null,\"base_amount\":null}],\"biller\":{\"name\":\"DFV Deutsche Familienversicherung AG\",\"street\":\"Reuterweg 47\",\"postal_code\":\"60323\",\"town\":\"Frankfurt am Main\",\"phone\":\"null\",\"email\":\"service@deutsche-familienversicherung.de\",\"country\":\"Germany\",\"bank\":\"ING-DiBa Frankfurt am Main\",\"iban\":\"DE09XXXXXXXXXXXXXXXXX307\",\"bic\":\"null\"},\"recipient\":{\"name\":\"Felix Blum\",\"street\":\"Niederzeller Str. 33\",\"postal_code\":\"78479\",\"town\":\"Reichenau\",\"phone\":\"null\",\"email\":\"null\",\"country\":\"Germany\"},\"chart_of_accounts\":\"8400 - Erl\u00f6se 19% USt.\",\"remarks\":\"Achtung: Die Mehrwertsteuer wurde im Dokument anders berechnet, der Nettobetrag entspricht nicht dem Bruttobetrag abz\u00fcglich der Mehrwertsteuer. Es wird empfohlen, diesen Aspekt genauer zu pr\u00fcfen.\"}"
            [created_at] => 2024-05-02 21:54:54
            [email] => blum@felixblum.de
            [title] => Automatisierte Leistungsabrechnung_2024-04-25_Seite_1
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            [prompt] => Agiere als Buchhalter und analysiere nach Kriterien eines Wirtschaftsprüfers folgendes Dokument.

Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR sind dabei diejenigen Unternehmen, welche Dokumente senden oder empfangen. 

Den Dokumententyp erkennst Du wie folgt: Es handelt sich um den Dokumententyp "Rechnung", wenn ein positiver Betrag genannt wird. Meist ist die Gesamtsumme mit den Worten Zahlbetrag, Gesamtsumme oder Rechnungsbetrag versehen. Eine Rechnung kann aber auch mit "Honoraranforderung", "Abschlagszahlung", "Faktura", "Vorschuss" oder "Anzahlung" umschrieben werden. Eine Rechnung kann sowohl von Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR ausgestellt werden und an einen Dritten gerichtet sein. Eine Rechnung kann aber auch von einem Dritten gestellt werden und an Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR adressiert sein. Der Dokumententyp "Pro-Forma-Rechnung" wird meist eindeutig mit dem Begriff "Proforma Rechnung" oder "Pro-Forma-Rechnung" bezeichnet. Es handelt sich um den Dokumententyp "Gutschrift" wenn mit den Worten "Erstattung", "erstatten" oder "Erstattungsbetrag" gearbeitet wird. Sie kann auch klar als Gutschrift benannt sein. Eventuell wird auch beschrieben, dass der Betrag an ein Konto "überwiesen" wird oder "dem Empfänger zugeht". Den Dokumententyp "Rechnungskorrektur" erkennst Du klar am Begriff "Rechnungskorrektur" oder "Korrektur", eventuell auch "Änderung". Den Dokumententyp "Eigenbeleg" erkennst Du an den Worten "Eigenbeleg" oder "Ersatzbeleg"; es wird dann von einem Eigenbeleg Gebrauch gemacht, wenn das Original nicht greifbar ist. Es handelt sich um den Dokumententyp "Barbeleg", wenn zum Beispiel kein Empfänger genannt ist und der Begriff "Bar" oder "Bargeld" auf dem Beleg steht. Häufig handelt es sich um einen Barbeleg, wenn es sich z. B. um einen Restaurantbesuch oder einen Kauf eines Gegenstands mit geringem Wert handelt. Verwende im JSON unter document_type ausschließlich die hier genannten Dokumententypen. 

So erkennst Du die Richtung eines Dokumentes: Richtet ein Dritter ein Dokument an Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR bezeichne die Richtung als "eingehend". Stellt Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR ein Dokument an einen Dritten aus so bezeichne die Richtung als "ausgehend". Die Richtung ist auch "eingehend" wenn die Firmierung Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR an einer Position steht, die als eingehende Post gewertet werden kann. Steht Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR an einer Position, das als Absender des Dokuments zu werten ist, bezeichne die Richtung als "ausgehend".

Wenn auf einer Rechnung Produkte oder Dienstleistungen beschrieben werden liste die Produkte und Dienstleistungen genau so, wie sie im ursprünglichen Dokument beschrieben sind. Vermeide eine Übersetzung der Produktzeilen oder unscharfe Angaben wie "grau" anstatt "dove grey" im Original.

Verstehe den Begriff "MwSt" als Umsatzsteuer oder kurz "USt". 

Eine Deutsche Bankverbindung erkennst Du daran, dass eine IBAN mit den Buchstaben DE beginnt.

Wenn Du etwas mitteilen möchtest, was es zu beachten gilt schreibe "Achtung: (Deine Information)".

Extrahiere die Informationen. 
Gib das Ergebnis sowohl als normalen Text mit Erklärungen, als auch als strukturiertes JSON zurück. Formuliere den Rechnungstext in maximal 5 Worten, der den Inhalt des Dokuments oder die zugrunde liegende Leistung bestmöglich beschreibt. Nutze abschließend den Kontorahmen SKR04 und mache einen Vorschlag, unter welchem Konto mit welcher Kontobezeichnung der Beleg zu verbuchen ist. Formatiere diese Bezeichnung immer wie in diesem Beispiel: "8400 - Erlöse 19% USt.". Falls Du weiterführende Informationen zurückgibst drücke Dich nicht technisch wie "json" der "string" aus sondern schildere es in einfacher Sprache. 

Formuliere den Text im Bereich "Remarks" als Eigenschaft im JSON in jedem Fall in deutscher Sprache.

Die zu extrahierenden Informationen sind (in Klammern der Name der Eigenschaft im JSON):
- Dokumenttyp (document_type)
- Rechnungsnummer (invoice_nr)
- Rechnungstext (invoice_text)
- Rechnungsposten (items)
- Name des Rechnungsstellers (biller)
- weitere Daten des Rechnungsstellers (biller_data)
- Bankverbindung des Rechnungsstellers, aufgeteilt in IBAN und BIC (biller_account)
- Name des Rechnungsempfängers (recipient)
- weitere Daten des Rechnungsempfängers (recipient_data)
- Unser Zeichen (our_sign)
- Nettobetrag (net)
- Bruttobetrag (gross)
- Mehrwertsteuerbetrag. Falls mehrere Mehrwertsteuerbeträge zu finden sind, führe jeden mit zugehörigem Mehrwertsteuersatz auf. (vat)
- Mehrwertsteuersatz. Falls mehere Mehrwertsteuersätze zu finden sind, führe jeden getrennt auf. (vat_rate)
- Rechnungsdatum (invoice_date)
- Währung (currency)
- Umsatzsteuer-ID (vat_id)
In Fällen, in denen eine Information nicht zu finden ist, füge NA als Ergebnis ein

            [response] => "{\"document_type\":\"Eingehende Rechnung\",\"invoice_nr\":\"78477-5500-0002\",\"invoice_text\":\"Zahn\u00e4rztliche Leistungen\",\"issue_date\":\"17.04.2024\",\"due_date\":\"17.05.2024\",\"currency\":\"EUR\",\"vat_id\":\"DE293407185\",\"our_sign\":\"78477-5500-0002\",\"invoice_items\":[{\"index\":0,\"text\":\"Kontrolle Mundhygiene\",\"amount\":12.94,\"vat\":19},{\"index\":1,\"text\":\"Professionelle Zahnreinigung\",\"amount\":87.73,\"vat\":19},{\"index\":2,\"text\":\"Opalescence-Material\",\"amount\":8.9,\"vat\":19}],\"invoice_net_amount\":109.57,\"invoice_gross_amount\":109.57,\"invoice_vat_amount\":[{\"vat_rate\":19,\"vat_amount\":17.59,\"base_amount\":92.98}],\"biller\":{\"name\":\"PAS Dr. Hammerl GmbH & Co KG\",\"street\":\"Gewerbestr. 21\",\"postal_code\":\"86720\",\"town\":\"N\u00f6rdlingen\",\"phone\":\"0908129260\",\"email\":\"info@pas-hammerl.de\",\"country\":\"Deutschland\",\"bank\":\"APOBANK D\u00fcsseldorf\",\"iban\":\"DE59 3006 0601 0203 5603 86\",\"bic\":\"DAAEDEDDXXX\"},\"recipient\":{\"name\":\"Felix Blum\",\"street\":\"Niederzell 33\",\"postal_code\":\"78479\",\"town\":\"Reichenau\",\"phone\":\"NA\",\"email\":\"NA\",\"country\":\"Deutschland\"},\"chart_of_accounts\":\"4400 - Fremdleistungen\",\"remarks\":\"Bei der Zahnbehandlung durch PAS Dr. Hammerl wurden verschiedene Prozeduren wie Zahnreinigung und Mundhygienekontrolle durchgef\u00fchrt. Der Betrag umfasst sowohl Netto- als auch Bruttowert, da in Deutschland typischerweise die Mehrwertsteuer bereits im ausgezeichneten Betrag enthalten ist. Es wurde die deutsche IBAN und BIC verwendet, was auf eine Deutsche Bankverbindung hinweist.\"}"
            [created_at] => 2024-05-02 21:56:59
            [email] => blum@felixblum.de
            [title] => Zahnreinigung
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        (
            [id] => 172
            [prompt] => Agiere als Buchhalter und analysiere nach Kriterien eines Wirtschaftsprüfers folgendes Dokument.

Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR sind dabei diejenigen Unternehmen, welche Dokumente senden oder empfangen. 

Den Dokumententyp erkennst Du wie folgt: Es handelt sich um den Dokumententyp "Rechnung", wenn ein positiver Betrag genannt wird. Meist ist die Gesamtsumme mit den Worten Zahlbetrag, Gesamtsumme oder Rechnungsbetrag versehen. Eine Rechnung kann aber auch mit "Honoraranforderung", "Abschlagszahlung", "Faktura", "Vorschuss" oder "Anzahlung" umschrieben werden. Eine Rechnung kann sowohl von Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR ausgestellt werden und an einen Dritten gerichtet sein. Eine Rechnung kann aber auch von einem Dritten gestellt werden und an Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR adressiert sein. Der Dokumententyp "Pro-Forma-Rechnung" wird meist eindeutig mit dem Begriff "Proforma Rechnung" oder "Pro-Forma-Rechnung" bezeichnet. Es handelt sich um den Dokumententyp "Gutschrift" wenn mit den Worten "Erstattung", "erstatten" oder "Erstattungsbetrag" gearbeitet wird. Sie kann auch klar als Gutschrift benannt sein. Eventuell wird auch beschrieben, dass der Betrag an ein Konto "überwiesen" wird oder "dem Empfänger zugeht". Den Dokumententyp "Rechnungskorrektur" erkennst Du klar am Begriff "Rechnungskorrektur" oder "Korrektur", eventuell auch "Änderung". Den Dokumententyp "Eigenbeleg" erkennst Du an den Worten "Eigenbeleg" oder "Ersatzbeleg"; es wird dann von einem Eigenbeleg Gebrauch gemacht, wenn das Original nicht greifbar ist. Es handelt sich um den Dokumententyp "Barbeleg", wenn zum Beispiel kein Empfänger genannt ist und der Begriff "Bar" oder "Bargeld" auf dem Beleg steht. Häufig handelt es sich um einen Barbeleg, wenn es sich z. B. um einen Restaurantbesuch oder einen Kauf eines Gegenstands mit geringem Wert handelt. Verwende im JSON unter document_type ausschließlich die hier genannten Dokumententypen. 

So erkennst Du die Richtung eines Dokumentes: Richtet ein Dritter ein Dokument an Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR bezeichne die Richtung als "eingehend". Stellt Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR ein Dokument an einen Dritten aus so bezeichne die Richtung als "ausgehend". Die Richtung ist auch "eingehend" wenn die Firmierung Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR an einer Position steht, die als eingehende Post gewertet werden kann. Steht Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR an einer Position, das als Absender des Dokuments zu werten ist, bezeichne die Richtung als "ausgehend".

Wenn auf einer Rechnung Produkte oder Dienstleistungen beschrieben werden liste die Produkte und Dienstleistungen genau so, wie sie im ursprünglichen Dokument beschrieben sind. Vermeide eine Übersetzung der Produktzeilen oder unscharfe Angaben wie "grau" anstatt "dove grey" im Original.

Verstehe den Begriff "MwSt" als Umsatzsteuer oder kurz "USt". 

Eine Deutsche Bankverbindung erkennst Du daran, dass eine IBAN mit den Buchstaben DE beginnt.

Wenn Du etwas mitteilen möchtest, was es zu beachten gilt schreibe "Achtung: (Deine Information)".

Extrahiere die Informationen. 
Gib das Ergebnis sowohl als normalen Text mit Erklärungen, als auch als strukturiertes JSON zurück. Formuliere den Rechnungstext in maximal 5 Worten, der den Inhalt des Dokuments oder die zugrunde liegende Leistung bestmöglich beschreibt. Nutze abschließend den Kontorahmen SKR04 und mache einen Vorschlag, unter welchem Konto mit welcher Kontobezeichnung der Beleg zu verbuchen ist. Formatiere diese Bezeichnung immer wie in diesem Beispiel: "8400 - Erlöse 19% USt.". Falls Du weiterführende Informationen zurückgibst drücke Dich nicht technisch wie "json" der "string" aus sondern schildere es in einfacher Sprache. 

Formuliere den Text im Bereich "Remarks" als Eigenschaft im JSON in jedem Fall in deutscher Sprache.

Die zu extrahierenden Informationen sind (in Klammern der Name der Eigenschaft im JSON):
- Dokumenttyp (document_type)
- Rechnungsnummer (invoice_nr)
- Rechnungstext (invoice_text)
- Rechnungsposten (items)
- Name des Rechnungsstellers (biller)
- weitere Daten des Rechnungsstellers (biller_data)
- Bankverbindung des Rechnungsstellers, aufgeteilt in IBAN und BIC (biller_account)
- Name des Rechnungsempfängers (recipient)
- weitere Daten des Rechnungsempfängers (recipient_data)
- Unser Zeichen (our_sign)
- Nettobetrag (net)
- Bruttobetrag (gross)
- Mehrwertsteuerbetrag. Falls mehrere Mehrwertsteuerbeträge zu finden sind, führe jeden mit zugehörigem Mehrwertsteuersatz auf. (vat)
- Mehrwertsteuersatz. Falls mehere Mehrwertsteuersätze zu finden sind, führe jeden getrennt auf. (vat_rate)
- Rechnungsdatum (invoice_date)
- Währung (currency)
- Umsatzsteuer-ID (vat_id)
In Fällen, in denen eine Information nicht zu finden ist, füge NA als Ergebnis ein

            [response] => "{\"document_type\":\"Barbeleg\",\"invoice_nr\":\"68545246\",\"invoice_text\":\"Monats-Ticket VHB\",\"issue_date\":\"09.11.2019\",\"due_date\":null,\"currency\":\"EUR\",\"vat_id\":null,\"our_sign\":null,\"invoice_items\":[{\"index\":0,\"text\":\"Monats-Ticket, \u00fcbertragbar, 2. Klasse\",\"amount\":74.8,\"vat\":0}],\"invoice_net_amount\":74.8,\"invoice_gross_amount\":74.8,\"invoice_vat_amount\":[{\"vat_rate\":0,\"vat_amount\":0,\"base_amount\":74.8}],\"biller\":{\"name\":\"Verkehrsverbund Hegau-Bodensee\",\"street\":null,\"postal_code\":null,\"town\":null,\"phone\":null,\"email\":null,\"country\":null,\"bank\":null,\"iban\":null,\"bic\":null},\"recipient\":{\"name\":\"Unspecified\",\"street\":\"Unspecified\",\"postal_code\":null,\"town\":\"Unspecified\",\"phone\":\"Unspecified\",\"email\":\"Unspecified\",\"country\":null},\"chart_of_accounts\":\"2900 - Andere aktivierte Eigenleistungen\",\"remarks\":\"Es sind keine genauen Angaben zu Biller und Recipient verf\u00fcgbar. MwSt. ist aufgrund des Produktes (Bef\u00f6rderungsleistung) m\u00f6glicherweise von der Umsatzsteuer ausgenommen.\"}"
            [created_at] => 2024-05-02 22:00:47
            [email] => blum@felixblum.de
            [title] => Bahnticket
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            [prompt] => Agiere als Buchhalter und analysiere nach Kriterien eines Wirtschaftsprüfers folgendes Dokument.

Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR sind dabei diejenigen Unternehmen, welche Dokumente senden oder empfangen. 

Den Dokumententyp erkennst Du wie folgt: Es handelt sich um den Dokumententyp "Rechnung", wenn ein positiver Betrag genannt wird. Meist ist die Gesamtsumme mit den Worten Zahlbetrag, Gesamtsumme oder Rechnungsbetrag versehen. Eine Rechnung kann aber auch mit "Honoraranforderung", "Abschlagszahlung", "Faktura", "Vorschuss" oder "Anzahlung" umschrieben werden. Eine Rechnung kann sowohl von Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR ausgestellt werden und an einen Dritten gerichtet sein. Eine Rechnung kann aber auch von einem Dritten gestellt werden und an Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR adressiert sein. Der Dokumententyp "Pro-Forma-Rechnung" wird meist eindeutig mit dem Begriff "Proforma Rechnung" oder "Pro-Forma-Rechnung" bezeichnet. Es handelt sich um den Dokumententyp "Gutschrift" wenn mit den Worten "Erstattung", "erstatten" oder "Erstattungsbetrag" gearbeitet wird. Sie kann auch klar als Gutschrift benannt sein. Eventuell wird auch beschrieben, dass der Betrag an ein Konto "überwiesen" wird oder "dem Empfänger zugeht". Den Dokumententyp "Rechnungskorrektur" erkennst Du klar am Begriff "Rechnungskorrektur" oder "Korrektur", eventuell auch "Änderung". Den Dokumententyp "Eigenbeleg" erkennst Du an den Worten "Eigenbeleg" oder "Ersatzbeleg"; es wird dann von einem Eigenbeleg Gebrauch gemacht, wenn das Original nicht greifbar ist. Es handelt sich um den Dokumententyp "Barbeleg", wenn zum Beispiel kein Empfänger genannt ist und der Begriff "Bar" oder "Bargeld" auf dem Beleg steht. Häufig handelt es sich um einen Barbeleg, wenn es sich z. B. um einen Restaurantbesuch oder einen Kauf eines Gegenstands mit geringem Wert handelt. Verwende im JSON unter document_type ausschließlich die hier genannten Dokumententypen. 

So erkennst Du die Richtung eines Dokumentes: Richtet ein Dritter ein Dokument an Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR bezeichne die Richtung als "eingehend". Stellt Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR ein Dokument an einen Dritten aus so bezeichne die Richtung als "ausgehend". Die Richtung ist auch "eingehend" wenn die Firmierung Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR an einer Position steht, die als eingehende Post gewertet werden kann. Steht Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR an einer Position, das als Absender des Dokuments zu werten ist, bezeichne die Richtung als "ausgehend".

Wenn auf einer Rechnung Produkte oder Dienstleistungen beschrieben werden liste die Produkte und Dienstleistungen genau so, wie sie im ursprünglichen Dokument beschrieben sind. Vermeide eine Übersetzung der Produktzeilen oder unscharfe Angaben wie "grau" anstatt "dove grey" im Original.

Verstehe den Begriff "MwSt" als Umsatzsteuer oder kurz "USt". 

Eine Deutsche Bankverbindung erkennst Du daran, dass eine IBAN mit den Buchstaben DE beginnt.

Wenn Du etwas mitteilen möchtest, was es zu beachten gilt schreibe "Achtung: (Deine Information)".

Extrahiere die Informationen. 
Gib das Ergebnis sowohl als normalen Text mit Erklärungen, als auch als strukturiertes JSON zurück. Formuliere den Rechnungstext in maximal 5 Worten, der den Inhalt des Dokuments oder die zugrunde liegende Leistung bestmöglich beschreibt. Nutze abschließend den Kontorahmen SKR04 und mache einen Vorschlag, unter welchem Konto mit welcher Kontobezeichnung der Beleg zu verbuchen ist. Formatiere diese Bezeichnung immer wie in diesem Beispiel: "8400 - Erlöse 19% USt.". Falls Du weiterführende Informationen zurückgibst drücke Dich nicht technisch wie "json" der "string" aus sondern schildere es in einfacher Sprache. 

Formuliere den Text im Bereich "Remarks" als Eigenschaft im JSON in jedem Fall in deutscher Sprache.

Die zu extrahierenden Informationen sind (in Klammern der Name der Eigenschaft im JSON):
- Dokumenttyp (document_type)
- Rechnungsnummer (invoice_nr)
- Rechnungstext (invoice_text)
- Rechnungsposten (items)
- Name des Rechnungsstellers (biller)
- weitere Daten des Rechnungsstellers (biller_data)
- Bankverbindung des Rechnungsstellers, aufgeteilt in IBAN und BIC (biller_account)
- Name des Rechnungsempfängers (recipient)
- weitere Daten des Rechnungsempfängers (recipient_data)
- Unser Zeichen (our_sign)
- Nettobetrag (net)
- Bruttobetrag (gross)
- Mehrwertsteuerbetrag. Falls mehrere Mehrwertsteuerbeträge zu finden sind, führe jeden mit zugehörigem Mehrwertsteuersatz auf. (vat)
- Mehrwertsteuersatz. Falls mehere Mehrwertsteuersätze zu finden sind, führe jeden getrennt auf. (vat_rate)
- Rechnungsdatum (invoice_date)
- Währung (currency)
- Umsatzsteuer-ID (vat_id)
In Fällen, in denen eine Information nicht zu finden ist, füge NA als Ergebnis ein

            [response] => "{\"document_type\":\"Eingehende Rechnung\",\"invoice_nr\":\"2017004926\",\"invoice_text\":\"Au\u00dfergerichtliche Beratung und Vertretung\",\"issue_date\":\"21.08.2017\",\"due_date\":\"null\",\"currency\":\"EUR\",\"vat_id\":\"DE 166799848\",\"our_sign\":\"05840-16\/D\/1a\",\"invoice_items\":[{\"index\":0,\"text\":\"Pauschalhonorar\",\"amount\":7500,\"vat\":19},{\"index\":1,\"text\":\"Auslagenpauschale\",\"amount\":80,\"vat\":19},{\"index\":2,\"text\":\"252 km Fahrtkosten, Ortstermin in Reichenau am 16.08.2016\",\"amount\":176.4,\"vat\":19},{\"index\":3,\"text\":\"4,5 Std. Abwesenheitsgeld Ortstermin in Reichenau am 14.10.2016\",\"amount\":160,\"vat\":19}],\"invoice_net_amount\":7916.4,\"invoice_gross_amount\":3470.52,\"invoice_vat_amount\":[{\"vat_rate\":19,\"vat_amount\":1504.12,\"base_amount\":7916.4}],\"biller\":{\"name\":\"Dohle \u00b7 Simon\",\"street\":\"Wilhelmstra\u00dfe 17a\",\"postal_code\":\"D-79098\",\"town\":\"Freiburg\",\"phone\":\"+49 (0) 761 207 30-90\",\"email\":\"kanzlei@dsfre.de\",\"country\":\"Germany\",\"bank\":\"Volksbank Freiburg\",\"iban\":\"DE12 6809 0000 0002 2010 12\",\"bic\":\"GENODE61FR1\"},\"recipient\":{\"name\":\"Felix Blum\",\"street\":\"Ernst-B\u00e4rtschi-Weg 9\",\"postal_code\":\"78467\",\"town\":\"Konstanz\",\"phone\":\"NA\",\"email\":\"NA\",\"country\":\"Germany\"},\"chart_of_accounts\":\"8400 - Erl\u00f6se 19% USt.\",\"remarks\":\"Die Rechnung ist eine eingehende Rechnung von der Kanzlei Dohle \u00b7 Simon f\u00fcr Felix Blum, zielt auf juristische Dienstleistungen in einer zivilrechtlichen Angelegenheit. Das Dokument enth\u00e4lt eine deutsche Bankverbindung und eine vollst\u00e4ndige Liste von Dienstleistungsposten entlang der anfallenden Mehrwertsteuer. Die Zahlungen wurden angewiesen mittels \u00dcberweisung auf die Bankkonten, die auf der zweiten Seite des Dokuments aufgef\u00fchrt sind.\"}"
            [created_at] => 2024-05-02 22:02:59
            [email] => blum@felixblum.de
            [title] => Anwaltsrechnung_Seite_1
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            [prompt] => Agiere als Buchhalter und analysiere nach Kriterien eines Wirtschaftsprüfers folgendes Dokument.

Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR sind dabei diejenigen Unternehmen, welche Dokumente senden oder empfangen. 

Den Dokumententyp erkennst Du wie folgt: Es handelt sich um den Dokumententyp "Rechnung", wenn ein positiver Betrag genannt wird. Meist ist die Gesamtsumme mit den Worten Zahlbetrag, Gesamtsumme oder Rechnungsbetrag versehen. Eine Rechnung kann aber auch mit "Honoraranforderung", "Abschlagszahlung", "Faktura", "Vorschuss" oder "Anzahlung" umschrieben werden. Eine Rechnung kann sowohl von Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR ausgestellt werden und an einen Dritten gerichtet sein. Eine Rechnung kann aber auch von einem Dritten gestellt werden und an Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR adressiert sein. Der Dokumententyp "Pro-Forma-Rechnung" wird meist eindeutig mit dem Begriff "Proforma Rechnung" oder "Pro-Forma-Rechnung" bezeichnet. Es handelt sich um den Dokumententyp "Gutschrift" wenn mit den Worten "Erstattung", "erstatten" oder "Erstattungsbetrag" gearbeitet wird. Sie kann auch klar als Gutschrift benannt sein. Eventuell wird auch beschrieben, dass der Betrag an ein Konto "überwiesen" wird oder "dem Empfänger zugeht". Den Dokumententyp "Rechnungskorrektur" erkennst Du klar am Begriff "Rechnungskorrektur" oder "Korrektur", eventuell auch "Änderung". Den Dokumententyp "Eigenbeleg" erkennst Du an den Worten "Eigenbeleg" oder "Ersatzbeleg"; es wird dann von einem Eigenbeleg Gebrauch gemacht, wenn das Original nicht greifbar ist. Es handelt sich um den Dokumententyp "Barbeleg", wenn zum Beispiel kein Empfänger genannt ist und der Begriff "Bar" oder "Bargeld" auf dem Beleg steht. Häufig handelt es sich um einen Barbeleg, wenn es sich z. B. um einen Restaurantbesuch oder einen Kauf eines Gegenstands mit geringem Wert handelt. Verwende im JSON unter document_type ausschließlich die hier genannten Dokumententypen. 

So erkennst Du die Richtung eines Dokumentes: Richtet ein Dritter ein Dokument an Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR bezeichne die Richtung als "eingehend". Stellt Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR ein Dokument an einen Dritten aus so bezeichne die Richtung als "ausgehend". Die Richtung ist auch "eingehend" wenn die Firmierung Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR an einer Position steht, die als eingehende Post gewertet werden kann. Steht Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR an einer Position, das als Absender des Dokuments zu werten ist, bezeichne die Richtung als "ausgehend".

Wenn auf einer Rechnung Produkte oder Dienstleistungen beschrieben werden liste die Produkte und Dienstleistungen genau so, wie sie im ursprünglichen Dokument beschrieben sind. Vermeide eine Übersetzung der Produktzeilen oder unscharfe Angaben wie "grau" anstatt "dove grey" im Original.

Verstehe den Begriff "MwSt" als Umsatzsteuer oder kurz "USt". 

Eine Deutsche Bankverbindung erkennst Du daran, dass eine IBAN mit den Buchstaben DE beginnt.

Wenn Du etwas mitteilen möchtest, was es zu beachten gilt schreibe "Achtung: (Deine Information)".

Extrahiere die Informationen. 
Gib das Ergebnis sowohl als normalen Text mit Erklärungen, als auch als strukturiertes JSON zurück. Formuliere den Rechnungstext in maximal 5 Worten, der den Inhalt des Dokuments oder die zugrunde liegende Leistung bestmöglich beschreibt. Nutze abschließend den Kontorahmen SKR04 und mache einen Vorschlag, unter welchem Konto mit welcher Kontobezeichnung der Beleg zu verbuchen ist. Formatiere diese Bezeichnung immer wie in diesem Beispiel: "8400 - Erlöse 19% USt.". Falls Du weiterführende Informationen zurückgibst drücke Dich nicht technisch wie "json" der "string" aus sondern schildere es in einfacher Sprache. 

Formuliere den Text im Bereich "Remarks" als Eigenschaft im JSON in jedem Fall in deutscher Sprache.

Die zu extrahierenden Informationen sind (in Klammern der Name der Eigenschaft im JSON):
- Dokumenttyp (document_type)
- Rechnungsnummer (invoice_nr)
- Rechnungstext (invoice_text)
- Rechnungsposten (items)
- Name des Rechnungsstellers (biller)
- weitere Daten des Rechnungsstellers (biller_data)
- Bankverbindung des Rechnungsstellers, aufgeteilt in IBAN und BIC (biller_account)
- Name des Rechnungsempfängers (recipient)
- weitere Daten des Rechnungsempfängers (recipient_data)
- Unser Zeichen (our_sign)
- Nettobetrag (net)
- Bruttobetrag (gross)
- Mehrwertsteuerbetrag. Falls mehrere Mehrwertsteuerbeträge zu finden sind, führe jeden mit zugehörigem Mehrwertsteuersatz auf. (vat)
- Mehrwertsteuersatz. Falls mehere Mehrwertsteuersätze zu finden sind, führe jeden getrennt auf. (vat_rate)
- Rechnungsdatum (invoice_date)
- Währung (currency)
- Umsatzsteuer-ID (vat_id)
In Fällen, in denen eine Information nicht zu finden ist, füge NA als Ergebnis ein

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            [created_at] => 2024-05-02 22:07:15
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            [prompt] => Agiere als Buchhalter und analysiere nach Kriterien eines Wirtschaftsprüfers folgendes Dokument.

Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR sind dabei diejenigen Unternehmen, welche Dokumente senden oder empfangen. 

Den Dokumententyp erkennst Du wie folgt: Es handelt sich um den Dokumententyp "Rechnung", wenn ein positiver Betrag genannt wird. Meist ist die Gesamtsumme mit den Worten Zahlbetrag, Gesamtsumme oder Rechnungsbetrag versehen. Eine Rechnung kann aber auch mit "Honoraranforderung", "Abschlagszahlung", "Faktura", "Vorschuss" oder "Anzahlung" umschrieben werden. Eine Rechnung kann sowohl von Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR ausgestellt werden und an einen Dritten gerichtet sein. Eine Rechnung kann aber auch von einem Dritten gestellt werden und an Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR adressiert sein. Der Dokumententyp "Pro-Forma-Rechnung" wird meist eindeutig mit dem Begriff "Proforma Rechnung" oder "Pro-Forma-Rechnung" bezeichnet. Es handelt sich um den Dokumententyp "Gutschrift" wenn mit den Worten "Erstattung", "erstatten" oder "Erstattungsbetrag" gearbeitet wird. Sie kann auch klar als Gutschrift benannt sein. Eventuell wird auch beschrieben, dass der Betrag an ein Konto "überwiesen" wird oder "dem Empfänger zugeht". Den Dokumententyp "Rechnungskorrektur" erkennst Du klar am Begriff "Rechnungskorrektur" oder "Korrektur", eventuell auch "Änderung". Den Dokumententyp "Eigenbeleg" erkennst Du an den Worten "Eigenbeleg" oder "Ersatzbeleg"; es wird dann von einem Eigenbeleg Gebrauch gemacht, wenn das Original nicht greifbar ist. Es handelt sich um den Dokumententyp "Barbeleg", wenn zum Beispiel kein Empfänger genannt ist und der Begriff "Bar" oder "Bargeld" auf dem Beleg steht. Häufig handelt es sich um einen Barbeleg, wenn es sich z. B. um einen Restaurantbesuch oder einen Kauf eines Gegenstands mit geringem Wert handelt. Verwende im JSON unter document_type ausschließlich die hier genannten Dokumententypen. 

So erkennst Du die Richtung eines Dokumentes: Richtet ein Dritter ein Dokument an Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR bezeichne die Richtung als "eingehend". Stellt Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR ein Dokument an einen Dritten aus so bezeichne die Richtung als "ausgehend". Die Richtung ist auch "eingehend" wenn die Firmierung Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR an einer Position steht, die als eingehende Post gewertet werden kann. Steht Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR an einer Position, das als Absender des Dokuments zu werten ist, bezeichne die Richtung als "ausgehend".

Wenn auf einer Rechnung Produkte oder Dienstleistungen beschrieben werden liste die Produkte und Dienstleistungen genau so, wie sie im ursprünglichen Dokument beschrieben sind. Vermeide eine Übersetzung der Produktzeilen oder unscharfe Angaben wie "grau" anstatt "dove grey" im Original.

Verstehe den Begriff "MwSt" als Umsatzsteuer oder kurz "USt". 

Eine Deutsche Bankverbindung erkennst Du daran, dass eine IBAN mit den Buchstaben DE beginnt.

Wenn Du etwas mitteilen möchtest, was es zu beachten gilt schreibe "Achtung: (Deine Information)".

Formatiere Geldbeträge immer mit 2 Dezimalstellen nach dem Komma. Verwende einen "." als 100er Trennzeichen.

Extrahiere die Informationen. 
Gib das Ergebnis sowohl als normalen Text mit Erklärungen, als auch als strukturiertes JSON zurück. Formuliere den Rechnungstext in maximal 5 Worten, der den Inhalt des Dokuments oder die zugrunde liegende Leistung bestmöglich beschreibt. Nutze abschließend den Kontorahmen SKR04 und mache einen Vorschlag, unter welchem Konto mit welcher Kontobezeichnung der Beleg zu verbuchen ist. Formatiere diese Bezeichnung immer wie in diesem Beispiel: "8400 - Erlöse 19% USt.". Falls Du weiterführende Informationen zurückgibst drücke Dich nicht technisch wie "json" der "string" aus sondern schildere es in einfacher Sprache. 

Formuliere den Text im Bereich "Remarks" als Eigenschaft im JSON in jedem Fall in deutscher Sprache.

Die zu extrahierenden Informationen sind (in Klammern der Name der Eigenschaft im JSON):
- Dokumenttyp (document_type)
- Rechnungsnummer (invoice_nr)
- Rechnungstext (invoice_text)
- Rechnungsposten (items)
- Name des Rechnungsstellers (biller)
- weitere Daten des Rechnungsstellers (biller_data)
- Bankverbindung des Rechnungsstellers, aufgeteilt in IBAN und BIC (biller_account)
- Name des Rechnungsempfängers (recipient)
- weitere Daten des Rechnungsempfängers (recipient_data)
- Unser Zeichen (our_sign)
- Nettobetrag (net)
- Bruttobetrag (gross)
- Mehrwertsteuerbetrag. Falls mehrere Mehrwertsteuerbeträge zu finden sind, führe jeden mit zugehörigem Mehrwertsteuersatz auf. (vat)
- Mehrwertsteuersatz. Falls mehere Mehrwertsteuersätze zu finden sind, führe jeden getrennt auf. (vat_rate)
- Rechnungsdatum (invoice_date)
- Währung (currency)
- Umsatzsteuer-ID (vat_id)
In Fällen, in denen eine Information nicht zu finden ist, füge NA als Ergebnis ein

            [response] => "{\"document_type\":\"Eingehende Rechnung\",\"invoice_nr\":\"1913993092\/07\",\"invoice_text\":\"Mobilfunkdienste\",\"issue_date\":\"01.02.2024\",\"due_date\":\"08.02.2024\",\"currency\":\"EUR\",\"vat_id\":\"DE 811 850 838\",\"our_sign\":\"T0010002800006014524294\",\"invoice_items\":[{\"index\":0,\"text\":\"Ihr Tarif mit O\u2082 Connect 016096823341 Grundgeb\u00fchren\",\"amount\":29.99,\"vat\":19},{\"index\":1,\"text\":\"Ihr Tarif mit O\u2082 Connect 017664630547 Grundgeb\u00fchren\",\"amount\":34.99,\"vat\":19},{\"index\":2,\"text\":\"Mobilfunknummer 01754013900 Grundgeb\u00fchren\",\"amount\":39.98,\"vat\":19},{\"index\":3,\"text\":\"Verg\u00fcnstigungen \/ Guthaben\",\"amount\":-17.50,\"vat\":19}],\"invoice_net_amount\":65.10,\"invoice_gross_amount\":77.47,\"invoice_vat_amount\":[{\"vat_rate\":19,\"vat_amount\":12.37,\"base_amount\":65.10}],\"biller\":{\"name\":\"Telef\u00f3nica Germany GmbH & Co. OHG\",\"street\":\"Georg-Brauchle-Ring 50\",\"postal_code\":\"80992\",\"town\":\"M\u00fcnchen\",\"phone\":\"\",\"email\":\"\",\"country\":\"Germany\",\"bank\":\"Landesbank Baden-W\u00fcrttemberg\",\"iban\":\"DEXX XXXX XXXX XXXX XX20\",\"bic\":\"SOLADEST\"},\"recipient\":{\"name\":\"Felix Blum\",\"street\":\"Niederzeller Str. 33\",\"postal_code\":\"78479\",\"town\":\"Reichenau\",\"phone\":\"\",\"email\":\"\",\"country\":\"Germany\"},\"chart_of_accounts\":\"8400 - Erl\u00f6se 19% USt.\",\"remarks\":\"Rechnungsdetails und Mehrwertsteuers\u00e4tze wurden ausf\u00fchrlich gelistet, um eine genaue Buchhaltungsanalyse zu erleichtern. Verg\u00fcnstigungen wurden als negative Posten aufgef\u00fchrt, was \u00fcblich ist f\u00fcr die Verrechnung von Guthaben und Rabatten auf Dienstleistungen.\"}"
            [created_at] => 2024-05-02 22:10:08
            [email] => blum@felixblum.de
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Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR sind dabei diejenigen Unternehmen, welche Dokumente senden oder empfangen. 

Den Dokumententyp erkennst Du wie folgt: Es handelt sich um den Dokumententyp "Rechnung", wenn ein positiver Betrag genannt wird. Meist ist die Gesamtsumme mit den Worten Zahlbetrag, Gesamtsumme oder Rechnungsbetrag versehen. Eine Rechnung kann aber auch mit "Honoraranforderung", "Abschlagszahlung", "Faktura", "Vorschuss" oder "Anzahlung" umschrieben werden. Eine Rechnung kann sowohl von Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR ausgestellt werden und an einen Dritten gerichtet sein. Eine Rechnung kann aber auch von einem Dritten gestellt werden und an Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR adressiert sein. Der Dokumententyp "Pro-Forma-Rechnung" wird meist eindeutig mit dem Begriff "Proforma Rechnung" oder "Pro-Forma-Rechnung" bezeichnet. Es handelt sich um den Dokumententyp "Gutschrift" wenn mit den Worten "Erstattung", "erstatten" oder "Erstattungsbetrag" gearbeitet wird. Sie kann auch klar als Gutschrift benannt sein. Eventuell wird auch beschrieben, dass der Betrag an ein Konto "überwiesen" wird oder "dem Empfänger zugeht". Den Dokumententyp "Rechnungskorrektur" erkennst Du klar am Begriff "Rechnungskorrektur" oder "Korrektur", eventuell auch "Änderung". Den Dokumententyp "Eigenbeleg" erkennst Du an den Worten "Eigenbeleg" oder "Ersatzbeleg"; es wird dann von einem Eigenbeleg Gebrauch gemacht, wenn das Original nicht greifbar ist. Es handelt sich um den Dokumententyp "Barbeleg", wenn zum Beispiel kein Empfänger genannt ist und der Begriff "Bar" oder "Bargeld" auf dem Beleg steht. Häufig handelt es sich um einen Barbeleg, wenn es sich z. B. um einen Restaurantbesuch oder einen Kauf eines Gegenstands mit geringem Wert handelt. Verwende im JSON unter document_type ausschließlich die hier genannten Dokumententypen. 

So erkennst Du die Richtung eines Dokumentes: Richtet ein Dritter ein Dokument an Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR bezeichne die Richtung als "eingehend". Stellt Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR ein Dokument an einen Dritten aus so bezeichne die Richtung als "ausgehend". Die Richtung ist auch "eingehend" wenn die Firmierung Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR an einer Position steht, die als eingehende Post gewertet werden kann. Steht Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR an einer Position, das als Absender des Dokuments zu werten ist, bezeichne die Richtung als "ausgehend".

Wenn auf einer Rechnung Produkte oder Dienstleistungen beschrieben werden liste die Produkte und Dienstleistungen genau so, wie sie im ursprünglichen Dokument beschrieben sind. Vermeide eine Übersetzung der Produktzeilen oder unscharfe Angaben wie "grau" anstatt "dove grey" im Original.

Verstehe den Begriff "MwSt" als Umsatzsteuer oder kurz "USt". 

Eine Deutsche Bankverbindung erkennst Du daran, dass eine IBAN mit den Buchstaben DE beginnt.

Wenn Du etwas mitteilen möchtest, was es zu beachten gilt schreibe "Achtung: (Deine Information)".

Formatiere Geldbeträge immer mit 2 Dezimalstellen nach dem Komma. Schreibe 85,20 und nicht 85,2. Verwende einen "." als 100er Trennzeichen.

Extrahiere die Informationen. 
Gib das Ergebnis sowohl als normalen Text mit Erklärungen, als auch als strukturiertes JSON zurück. Formuliere den Rechnungstext in maximal 5 Worten, der den Inhalt des Dokuments oder die zugrunde liegende Leistung bestmöglich beschreibt. Nutze abschließend den Kontorahmen SKR04 und mache einen Vorschlag, unter welchem Konto mit welcher Kontobezeichnung der Beleg zu verbuchen ist. Formatiere diese Bezeichnung immer wie in diesem Beispiel: "8400 - Erlöse 19% USt.". Falls Du weiterführende Informationen zurückgibst drücke Dich nicht technisch wie "json" der "string" aus sondern schildere es in einfacher Sprache. 

Formuliere den Text im Bereich "Remarks" als Eigenschaft im JSON in jedem Fall in deutscher Sprache.

Die zu extrahierenden Informationen sind (in Klammern der Name der Eigenschaft im JSON):
- Dokumenttyp (document_type)
- Rechnungsnummer (invoice_nr)
- Rechnungstext (invoice_text)
- Rechnungsposten (items)
- Name des Rechnungsstellers (biller)
- weitere Daten des Rechnungsstellers (biller_data)
- Bankverbindung des Rechnungsstellers, aufgeteilt in IBAN und BIC (biller_account)
- Name des Rechnungsempfängers (recipient)
- weitere Daten des Rechnungsempfängers (recipient_data)
- Unser Zeichen (our_sign)
- Nettobetrag (net)
- Bruttobetrag (gross)
- Mehrwertsteuerbetrag. Falls mehrere Mehrwertsteuerbeträge zu finden sind, führe jeden mit zugehörigem Mehrwertsteuersatz auf. (vat)
- Mehrwertsteuersatz. Falls mehere Mehrwertsteuersätze zu finden sind, führe jeden getrennt auf. (vat_rate)
- Rechnungsdatum (invoice_date)
- Währung (currency)
- Umsatzsteuer-ID (vat_id)
In Fällen, in denen eine Information nicht zu finden ist, füge NA als Ergebnis ein

            [response] => "{\"document_type\":\"Eingehende Rechnung\",\"invoice_nr\":\"1913993092\/07\",\"invoice_text\":\"Mobilfunkdienste\",\"issue_date\":\"01.02.2024\",\"due_date\":\"08.02.2024\",\"currency\":\"EUR\",\"vat_id\":\"DE811880534\",\"our_sign\":\"T0010002800006014524294\",\"invoice_items\":[{\"index\":0,\"text\":\"Ihr Tarif mit O\u2082 Connect 016096823341\",\"amount\":29.99,\"vat\":19},{\"index\":1,\"text\":\"Ihr Tarif mit O\u2082 Connect 017664630547\",\"amount\":34.99,\"vat\":19},{\"index\":2,\"text\":\"Mobilfunknummer 01754013900\",\"amount\":17.49,\"vat\":19}],\"invoice_net_amount\":65.10,\"invoice_gross_amount\":77.47,\"invoice_vat_amount\":[{\"vat_rate\":19,\"vat_amount\":12.37,\"base_amount\":65.10}],\"biller\":{\"name\":\"Telef\u00f3nica Germany GmbH & Co. OHG\",\"street\":\"Georg-Brauchle-Ring 50\",\"postal_code\":\"80992\",\"town\":\"M\u00fcnchen\",\"phone\":\"089 2442 0\",\"email\":\"selbststaendige-o2team@cc.o2online.de\",\"country\":\"Germany\",\"bank\":\"UniCredit Bank\",\"iban\":\"DEXX XXXX XXXX XXXX XX2\",\"bic\":\"HYVEDEMMXXX\"},\"recipient\":{\"name\":\"Felix Blum\",\"street\":\"Niederzeller Str. 33\",\"postal_code\":\"78479\",\"town\":\"Reichenau\",\"phone\":\"NA\",\"email\":\"NA\",\"country\":\"Germany\"},\"chart_of_accounts\":\"8400 - Erl\u00f6se 19% USt.\",\"remarks\":\"Dies ist eine detaillierte und strukturierte Analyse der Rechnung von Telef\u00f3nica Germany GmbH & Co. OHG an Felix Blum mit einer Zusammensetzung der verschiedenen Posten und der enthaltenen Mehrwertsteuer. Die Informationen wurden pr\u00e4zise aus dem Dokument extrahiert und entsprechend den gegebenen Anweisungen strukturiert.\"}"
            [created_at] => 2024-05-02 22:11:51
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Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR sind dabei diejenigen Unternehmen, welche Dokumente senden oder empfangen. 

Den Dokumententyp erkennst Du wie folgt: Es handelt sich um den Dokumententyp "Rechnung", wenn ein positiver Betrag genannt wird. Meist ist die Gesamtsumme mit den Worten Zahlbetrag, Gesamtsumme oder Rechnungsbetrag versehen. Eine Rechnung kann aber auch mit "Honoraranforderung", "Abschlagszahlung", "Faktura", "Vorschuss" oder "Anzahlung" umschrieben werden. Eine Rechnung kann sowohl von Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR ausgestellt werden und an einen Dritten gerichtet sein. Eine Rechnung kann aber auch von einem Dritten gestellt werden und an Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR adressiert sein. Der Dokumententyp "Pro-Forma-Rechnung" wird meist eindeutig mit dem Begriff "Proforma Rechnung" oder "Pro-Forma-Rechnung" bezeichnet. Es handelt sich um den Dokumententyp "Gutschrift" wenn mit den Worten "Erstattung", "erstatten" oder "Erstattungsbetrag" gearbeitet wird. Sie kann auch klar als Gutschrift benannt sein. Eventuell wird auch beschrieben, dass der Betrag an ein Konto "überwiesen" wird oder "dem Empfänger zugeht". Den Dokumententyp "Rechnungskorrektur" erkennst Du klar am Begriff "Rechnungskorrektur" oder "Korrektur", eventuell auch "Änderung". Den Dokumententyp "Eigenbeleg" erkennst Du an den Worten "Eigenbeleg" oder "Ersatzbeleg"; es wird dann von einem Eigenbeleg Gebrauch gemacht, wenn das Original nicht greifbar ist. Es handelt sich um den Dokumententyp "Barbeleg", wenn zum Beispiel kein Empfänger genannt ist und der Begriff "Bar" oder "Bargeld" auf dem Beleg steht. Häufig handelt es sich um einen Barbeleg, wenn es sich z. B. um einen Restaurantbesuch oder einen Kauf eines Gegenstands mit geringem Wert handelt. Verwende im JSON unter document_type ausschließlich die hier genannten Dokumententypen. 

So erkennst Du die Richtung eines Dokumentes: Richtet ein Dritter ein Dokument an Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR bezeichne die Richtung als "eingehend". Stellt Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR ein Dokument an einen Dritten aus so bezeichne die Richtung als "ausgehend". Die Richtung ist auch "eingehend" wenn die Firmierung Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR an einer Position steht, die als eingehende Post gewertet werden kann. Steht Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR an einer Position, das als Absender des Dokuments zu werten ist, bezeichne die Richtung als "ausgehend".

Wenn auf einer Rechnung Produkte oder Dienstleistungen beschrieben werden liste die Produkte und Dienstleistungen genau so, wie sie im ursprünglichen Dokument beschrieben sind. Vermeide eine Übersetzung der Produktzeilen oder unscharfe Angaben wie "grau" anstatt "dove grey" im Original.

Verstehe den Begriff "MwSt" als Umsatzsteuer oder kurz "USt". 

Eine Deutsche Bankverbindung erkennst Du daran, dass eine IBAN mit den Buchstaben DE beginnt.

Wenn Du etwas mitteilen möchtest, was es zu beachten gilt schreibe "Achtung: (Deine Information)".

Formatiere Geldbeträge immer mit 2 Dezimalstellen nach dem Komma. Schreibe 85,20 und nicht 85,2. Verwende einen "." als 100er Trennzeichen.

Extrahiere die Informationen. 
Gib das Ergebnis sowohl als normalen Text mit Erklärungen, als auch als strukturiertes JSON zurück. Formuliere den Rechnungstext in maximal 5 Worten, der den Inhalt des Dokuments oder die zugrunde liegende Leistung bestmöglich beschreibt. Nutze abschließend den Kontorahmen SKR04 und mache einen Vorschlag, unter welchem Konto mit welcher Kontobezeichnung der Beleg zu verbuchen ist. Formatiere diese Bezeichnung immer wie in diesem Beispiel: "8400 - Erlöse 19% USt.". Falls Du weiterführende Informationen zurückgibst drücke Dich nicht technisch wie "json" der "string" aus sondern schildere es in einfacher Sprache. 

Formuliere den Text im Bereich "Remarks" als Eigenschaft im JSON in jedem Fall in deutscher Sprache.

Die zu extrahierenden Informationen sind (in Klammern der Name der Eigenschaft im JSON):
- Dokumenttyp (document_type)
- Rechnungsnummer (invoice_nr)
- Rechnungstext (invoice_text)
- Rechnungsposten (items)
- Name des Rechnungsstellers (biller)
- weitere Daten des Rechnungsstellers (biller_data)
- Bankverbindung des Rechnungsstellers, aufgeteilt in IBAN und BIC (biller_account)
- Name des Rechnungsempfängers (recipient)
- weitere Daten des Rechnungsempfängers (recipient_data)
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- Nettobetrag (net)
- Bruttobetrag (gross)
- Mehrwertsteuerbetrag. Falls mehrere Mehrwertsteuerbeträge zu finden sind, führe jeden mit zugehörigem Mehrwertsteuersatz auf. (vat)
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            [id] => 178
            [prompt] => Agiere als Buchhalter und analysiere nach Kriterien eines Rechnungsprüfers folgendes Dokument.
Finde heraus, ob es sich bei diesem Dokument um eine Eingangsrechnung, eine Ausgangsrechnung, eine Gutschrift, eine Rechnungskorrektur, eine Honoraranforderung, einen Vorschuss, eine Proforma-Rechnung, einen Eigenbeleg oder einen Barbeleg handelt. Extrahiere die Informationen.
Anmerkungen und Erkenntnisse, die über die bloßen Datenfelder hinausgehen, schreib in das Feld "remarks".
Formuliere den Rechnungstext in maximal 5 Worten, der den Inhalt des Dokuments oder die zugrunde liegende Leistung bestmöglich beschreibt.
Nutze abschließend den Kontorahmen SKR04 und mache einen Vorschlag, unter welchem Konto der Beleg zu verbuchen ist. 
Die zu extrahierenden Informationen sind (in Klammern der Name der Eigenschaft im JSON):
- Anmerkungen (remarks)
- Dokumenttyp (document_type)
- Rechnungsnummer (invoice_nr)
- Rechnungstext (invoice_text)
- Rechnungsposten (items)
- Name des Rechnungsstellers (biller)
- weitere Daten des Rechnungsstellers (biller_data)
- Bankverbindung des Rechnungsstellers, aufgeteilt in IBAN und BIC (biller_account)
- Name des Rechnungsempfängers (recipient)
- weitere Daten des Rechnungsempfängers (recipient_data)
- Unser Zeichen (our_sign)
- Nettobetrag (net)
- Bruttobetrag (gross)
- Mehrwertsteuerbetrag. Falls mehrere Mehrwertsteuerbeträge zu finden sind, führe jeden mit zugehörigem Mehrwertsteuersatz auf. (vat)
- Mehrwertsteuersatz. Falls mehere Mehrwertsteuersätze zu finden sind, führe jeden getrennt auf. (vat_rate)
- Rechnungsdatum (invoice_date)
- Währung (currency)
- Umsatzsteuer-ID (vat_id)
In Fällen, in denen eine Information nicht zu finden ist, füge NA als Ergebnis ein
            [response] => "{\"document_type\":\"Eingehende Rechnung\",\"invoice_nr\":\"R2020408292807\",\"invoice_text\":\"Telefondienstleistungen April\",\"issue_date\":\"2024-04-02\",\"due_date\":\"2024-04-09\",\"currency\":\"EUR\",\"vat_id\":\"DE249984363\",\"our_sign\":null,\"invoice_items\":[{\"index\":0,\"text\":\"Fair Flat Festnetz int. 1000 04-2024\",\"amount\":9.9,\"vat\":19},{\"index\":1,\"text\":\"Fair Flat Mobile 200 04-2024\",\"amount\":7.89,\"vat\":19},{\"index\":2,\"text\":\"Business 10 04-2024\",\"amount\":5.89,\"vat\":19},{\"index\":3,\"text\":\"Verbindungen International\",\"amount\":0.0,\"vat\":19},{\"index\":4,\"text\":\"Verbindungen Festnetz\",\"amount\":0.0,\"vat\":19},{\"index\":5,\"text\":\"Verbindungen Mobil D\",\"amount\":20.29,\"vat\":19}],\"invoice_net_amount\":36.95,\"invoice_gross_amount\":43.97,\"invoice_vat_amount\":[{\"vat_rate\":19,\"vat_amount\":7.02,\"base_amount\":36.95}],\"biller\":{\"name\":\"easybell GmbH\",\"street\":\"Br\u00fcckenstra\u00dfe 5A\",\"postal_code\":\"10179\",\"town\":\"Berlin\",\"phone\":\"+49 (30) 8095 1020\",\"email\":\"billing@easybell.de\",\"country\":\"Germany\",\"bank\":\"Commerzbank AG\",\"iban\":\"DE83 0403 0067 0780 6890 00\",\"bic\":\"COBADEFFXXX\"},\"recipient\":{\"name\":\"Felix Blum Design\",\"street\":\"Ernst-Bartsch-Weg 9\",\"postal_code\":\"78467\",\"town\":\"Konstanz\",\"phone\":null,\"email\":null,\"country\":\"Germany\"},\"chart_of_accounts\":\"SKR04 4930\",\"remarks\":\"Die Rechnung ist f\u00fcr Telekommunikationsdienste und sollte daher unter dem Konto 4930 verbucht werden, das f\u00fcr sonstige Betriebskosten steht. Die Rechnung enth\u00e4lt keine spezifischen Projektkosten oder -bezeichnungen, was die Verbuchung allgemein h\u00e4lt.\"}"
            [created_at] => 2024-05-03 08:07:32
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    [44] => stdClass Object
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            [id] => 179
            [prompt] => Agiere als Buchhalter und analysiere nach Kriterien eines Wirtschaftsprüfers folgendes Dokument.

Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR sind dabei diejenigen Unternehmen, welche Dokumente senden oder empfangen. 

Den Dokumententyp erkennst Du wie folgt: Es handelt sich um den Dokumententyp "Rechnung", wenn ein positiver Betrag genannt wird. Meist ist die Gesamtsumme mit den Worten Zahlbetrag, Gesamtsumme oder Rechnungsbetrag versehen. Eine Rechnung kann aber auch mit "Honoraranforderung", "Abschlagszahlung", "Faktura", "Vorschuss" oder "Anzahlung" umschrieben werden. Eine Rechnung kann sowohl von Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR ausgestellt werden und an einen Dritten gerichtet sein. Eine Rechnung kann aber auch von einem Dritten gestellt werden und an Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR adressiert sein. Der Dokumententyp "Pro-Forma-Rechnung" wird meist eindeutig mit dem Begriff "Proforma Rechnung" oder "Pro-Forma-Rechnung" bezeichnet. Es handelt sich um den Dokumententyp "Gutschrift" wenn mit den Worten "Erstattung", "erstatten" oder "Erstattungsbetrag" gearbeitet wird. Sie kann auch klar als Gutschrift benannt sein. Eventuell wird auch beschrieben, dass der Betrag an ein Konto "überwiesen" wird oder "dem Empfänger zugeht". Den Dokumententyp "Rechnungskorrektur" erkennst Du klar am Begriff "Rechnungskorrektur" oder "Korrektur", eventuell auch "Änderung". Den Dokumententyp "Eigenbeleg" erkennst Du an den Worten "Eigenbeleg" oder "Ersatzbeleg"; es wird dann von einem Eigenbeleg Gebrauch gemacht, wenn das Original nicht greifbar ist. Es handelt sich um den Dokumententyp "Barbeleg", wenn zum Beispiel kein Empfänger genannt ist und der Begriff "Bar" oder "Bargeld" auf dem Beleg steht. Häufig handelt es sich um einen Barbeleg, wenn es sich z. B. um einen Restaurantbesuch oder einen Kauf eines Gegenstands mit geringem Wert handelt. Verwende im JSON unter document_type ausschließlich die hier genannten Dokumententypen. 

So erkennst Du die Richtung eines Dokumentes: Richtet ein Dritter ein Dokument an Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR bezeichne die Richtung als "eingehend". Stellt Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR ein Dokument an einen Dritten aus so bezeichne die Richtung als "ausgehend". Die Richtung ist auch "eingehend" wenn die Firmierung Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR an einer Position steht, die als eingehende Post gewertet werden kann. Steht Felix Blum Design, Felix Blum Design GmbH oder BVG Blum Verwaltungsgesellschaft bR an einer Position, das als Absender des Dokuments zu werten ist, bezeichne die Richtung als "ausgehend".

Wenn auf einer Rechnung Produkte oder Dienstleistungen beschrieben werden liste die Produkte und Dienstleistungen genau so, wie sie im ursprünglichen Dokument beschrieben sind. Vermeide eine Übersetzung der Produktzeilen oder unscharfe Angaben wie "grau" anstatt "dove grey" im Original.

Verstehe den Begriff "MwSt" als Umsatzsteuer oder kurz "USt". 

Eine Deutsche Bankverbindung erkennst Du daran, dass eine IBAN mit den Buchstaben DE beginnt.

Wenn Du etwas mitteilen möchtest, was es zu beachten gilt schreibe "Achtung: (Deine Information)".

Formatiere Geldbeträge immer mit 2 Dezimalstellen nach dem Komma. Schreibe 85,20 und nicht 85,2. Verwende einen "." als 100er Trennzeichen.

Extrahiere die Informationen. 
Gib das Ergebnis sowohl als normalen Text mit Erklärungen, als auch als strukturiertes JSON zurück. Formuliere den Rechnungstext in maximal 5 Worten, der den Inhalt des Dokuments oder die zugrunde liegende Leistung bestmöglich beschreibt. Nutze abschließend den Kontorahmen SKR04 und mache einen Vorschlag, unter welchem Konto mit welcher Kontobezeichnung der Beleg zu verbuchen ist. Formatiere diese Bezeichnung immer wie in diesem Beispiel: "8400 - Erlöse 19% USt.". Falls Du weiterführende Informationen zurückgibst drücke Dich nicht technisch wie "json" der "string" aus sondern schildere es in einfacher Sprache. 

Formuliere den Text im Bereich "Remarks" als Eigenschaft im JSON in jedem Fall in deutscher Sprache.

Die zu extrahierenden Informationen sind (in Klammern der Name der Eigenschaft im JSON):
- Dokumenttyp (document_type)
- Rechnungsnummer (invoice_nr)
- Rechnungstext (invoice_text)
- Rechnungsposten (items)
- Name des Rechnungsstellers (biller)
- weitere Daten des Rechnungsstellers (biller_data)
- Bankverbindung des Rechnungsstellers, aufgeteilt in IBAN und BIC (biller_account)
- Name des Rechnungsempfängers (recipient)
- weitere Daten des Rechnungsempfängers (recipient_data)
- Unser Zeichen (our_sign)
- Nettobetrag (net)
- Bruttobetrag (gross)
- Mehrwertsteuerbetrag. Falls mehrere Mehrwertsteuerbeträge zu finden sind, führe jeden mit zugehörigem Mehrwertsteuersatz auf. (vat)
- Mehrwertsteuersatz. Falls mehere Mehrwertsteuersätze zu finden sind, führe jeden getrennt auf. (vat_rate)
- Rechnungsdatum (invoice_date)
- Währung (currency)
- Umsatzsteuer-ID (vat_id)
In Fällen, in denen eine Information nicht zu finden ist, füge NA als Ergebnis ein

            [response] => "{\"document_type\":\"Eingehende Rechnung\",\"invoice_nr\":\"1848-7695\",\"invoice_text\":\"Swiss Typefaces\",\"issue_date\":\"2024-03-12\",\"due_date\":null,\"currency\":\"CHF\",\"vat_id\":null,\"our_sign\":null,\"invoice_items\":[{\"index\":0,\"text\":\"Swiss Typefaces\",\"amount\":300.00,\"vat\":null}],\"invoice_net_amount\":300.00,\"invoice_gross_amount\":300.00,\"invoice_vat_amount\":[],\"biller\":{\"name\":\"Swiss Typefaces S\u00e0rl\",\"street\":null,\"postal_code\":null,\"town\":\"NA\",\"phone\":\"+41 21 922 05 60\",\"email\":\"sales@swisstypefaces.com\",\"country\":\"NA\",\"bank\":null,\"iban\":null,\"bic\":null},\"recipient\":{\"name\":\"Felix Blum von Felix Blum Design\",\"street\":null,\"postal_code\":null,\"town\":\"NA\",\"phone\":null,\"email\":null,\"country\":\"NA\"},\"chart_of_accounts\":\"1200 - Forderungen\",\"remarks\":\"Die Informationen \u00fcber die Adresse des Rechnungsstellers und des Rechnungsempf\u00e4ngers sind im Dokument nicht vollst\u00e4ndig beschrieben. Keine Informationen zum Umsatzsteuer-ID oder Mehrwertsteuersatz vorhanden. Keine Bankverbindung ausgewiesen.\"}"
            [created_at] => 2024-05-03 15:42:46
            [email] => blum@felixblum.de
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            [prompt] => Agiere als Buchhalter und analysiere nach Kriterien eines Rechnungsprüfers folgendes Dokument.
Finde heraus, ob es sich bei diesem Dokument um eine Eingangsrechnung, eine Ausgangsrechnung, eine Gutschrift, eine Rechnungskorrektur, eine Honoraranforderung, einen Vorschuss, eine Proforma-Rechnung, einen Eigenbeleg oder einen Barbeleg handelt. Extrahiere die Informationen.
Anmerkungen und Erkenntnisse, die über die bloßen Datenfelder hinausgehen, schreib in das Feld "remarks".
Formuliere den Rechnungstext in maximal 5 Worten, der den Inhalt des Dokuments oder die zugrunde liegende Leistung bestmöglich beschreibt.
Nutze abschließend den Kontorahmen SKR04 und mache einen Vorschlag, unter welchem Konto der Beleg zu verbuchen ist. 
            [response] => "{\"document_type\":\"Eingehende Rechnung\",\"invoice_nr\":\"R2020408292807\",\"invoice_text\":\"Telefon- und Internetdienste\",\"issue_date\":\"02.04.2024\",\"due_date\":\"09.04.2024\",\"currency\":\"EUR\",\"vat_id\":\"DE294983463\",\"our_sign\":null,\"invoice_items\":[{\"index\":0,\"text\":\"Fair Flat Festnetz inkl. 1000\",\"amount\":9.9,\"vat\":null},{\"index\":1,\"text\":\"Fair Flat Mobile\",\"amount\":7.89,\"vat\":null},{\"index\":2,\"text\":\"Business 10\",\"amount\":5.89,\"vat\":null},{\"index\":3,\"text\":\"Verbindungen International\",\"amount\":0.0,\"vat\":null},{\"index\":4,\"text\":\"Verbindungen Festnetz\",\"amount\":0.0,\"vat\":null},{\"index\":5,\"text\":\"Verbindungen Mobil D\",\"amount\":20.29,\"vat\":null}],\"invoice_net_amount\":36.95,\"invoice_gross_amount\":43.97,\"invoice_vat_amount\":[{\"vat_rate\":19,\"vat_amount\":7.02,\"base_amount\":36.95}],\"biller\":{\"name\":\"easybell GmbH\",\"street\":\"Br\u00fcckenstra\u00dfe 5A\",\"postal_code\":\"10179\",\"town\":\"Berlin\",\"phone\":\"+49 (0)30 8095 1000\",\"email\":\"billing@easybell.de\",\"country\":\"Germany\",\"bank\":\"Commerzbank AG\",\"iban\":\"DE35 8304 0005 0760 6890 00\",\"bic\":\"COBADEFFXXX\"},\"recipient\":{\"name\":\"Felix Blum Design\",\"street\":\"Ernst-Bartsch-Weg 9\",\"postal_code\":\"78467\",\"town\":\"Konstanz\",\"phone\":null,\"email\":null,\"country\":\"Germany\"},\"chart_of_accounts\":\"SKR04 4920\",\"remarks\":\"Die Rechnung beinhaltet prim\u00e4r Dienste f\u00fcr Telefonie und Internet, wobei Verbindungsgeb\u00fchren teilweise ohne Kosten anfallen (eventuell Inklusivleistungen).\"}"
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Anmerkungen und Erkenntnisse, die über die bloßen Datenfelder hinausgehen, schreib in das Feld "remarks".
Formuliere den Rechnungstext in maximal 5 Worten, der den Inhalt des Dokuments oder die zugrunde liegende Leistung bestmöglich beschreibt.
Nutze abschließend den Kontorahmen SKR04 und mache einen Vorschlag, unter welchem Konto der Beleg zu verbuchen ist. 
            [response] => "{\"document_type\":\"Eingehende Rechnung\",\"invoice_nr\":\"R2020408292807\",\"invoice_text\":\"Telefon- und Datendienste\",\"issue_date\":\"2024-02-04\",\"due_date\":\"2024-04-09\",\"currency\":\"EUR\",\"vat_id\":\"DE294893463\",\"our_sign\":null,\"invoice_items\":[{\"index\":1,\"text\":\"Fair Flat Festnetz int. 1000 04-2024\",\"amount\":9.9,\"vat\":null},{\"index\":2,\"text\":\"Fair Flat Mobile 200 04-2024\",\"amount\":7.89,\"vat\":null},{\"index\":3,\"text\":\"Business 10 04-2024\",\"amount\":5.89,\"vat\":null},{\"index\":4,\"text\":\"Verbindungen International\",\"amount\":0.0,\"vat\":null},{\"index\":5,\"text\":\"Verbindungen Festnetz\",\"amount\":0.0,\"vat\":null},{\"index\":6,\"text\":\"Verbindungen Mobil D\",\"amount\":20.29,\"vat\":null}],\"invoice_net_amount\":36.95,\"invoice_gross_amount\":43.97,\"invoice_vat_amount\":[{\"vat_rate\":19,\"vat_amount\":7.02,\"base_amount\":36.95}],\"biller\":{\"name\":\"easybell GmbH\",\"street\":\"Br\u00fcckenstra\u00dfe 5A\",\"postal_code\":\"10179\",\"town\":\"Berlin\",\"phone\":\"(49) 30 8095 1020\",\"email\":\"billing@easybell.de\",\"country\":\"Germany\",\"bank\":\"Commerbank AG\",\"iban\":\"DE35 1004 0000 0760 6890 00\",\"bic\":\"COBADEFFXXX\"},\"recipient\":{\"name\":\"Felix Blum Design\",\"street\":\"Ernst-Bartsch-Weg 9\",\"postal_code\":\"78467\",\"town\":\"Konstanz\",\"phone\":null,\"email\":null,\"country\":\"Germany\"},\"chart_of_accounts\":\"Kontenrahmen SKR04, Konto 4960 (Telekommunikation)\",\"remarks\":\"Die Rechnung bezieht sich auf verschiedene Telekommunikationsdienste. Es wurden kein Hinweis auf unsere Zeichen oder spezielle interne Prozess-IDs gefunden. Der Text \\\"Telefon- und Datendienste\\\" fasst die Leistungen zusammen.\"}"
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            [response] => "{\"document_type\":null,\"invoice_nr\":null,\"invoice_text\":\"Spielende Katzen (ai)\",\"issue_date\":\"\",\"due_date\":null,\"currency\":null,\"vat_id\":null,\"our_sign\":null,\"invoice_items\":[],\"invoice_net_amount\":0,\"invoice_gross_amount\":0,\"invoice_vat_amount\":[],\"biller\":{\"name\":null,\"street\":\"\",\"postal_code\":null,\"town\":\"\",\"phone\":\"\",\"email\":\"\",\"country\":null,\"bank\":null,\"iban\":null,\"bic\":null},\"recipient\":{\"name\":\"Felix Blum Design\",\"street\":\"\",\"postal_code\":null,\"town\":\"\",\"phone\":\"\",\"email\":\"\",\"country\":null},\"chart_of_accounts\":\"Ungen\u00fcgend Informationen f\u00fcr Zuordnung\",\"remarks\":\"Das Bild zeigt spielende Katzen, keine Informationen zu einem Rechnungsdokument identifizierbar. Bildinhalt nicht anwendbar auf Gesch\u00e4ftsprozesse von Felix Blum Design, daher keine Rechnungsklassifizierung m\u00f6glich.\"}"
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            [title] => Hurt unleserliche Rechnung
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            [created_at] => 2025-07-10 11:51:03
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            [title] => Logistikrechnung
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            "description": "What is this receipt about? If you can find a text in the image, enter that one. Otherwise enter your interpretation and mark this by adding the suffix \"(ai)\""
        },
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            "description": "Each object describes an invoice item, giving the properties index, text, amount. if any value cannot be determined, write it in the \"remarks\" field"
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